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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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11.399.304/0001-90 - SR LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.044290/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2025
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|
Vig. Fim
|
25/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 134.849,69
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.618,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.619,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.044290/2024-06
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25/02/2025
|
25/02/2027
|
125.424,00
|
24
|
5.226,00
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO N.º 01/2025.
|
25/02/2025
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25/02/2027
|
132.193,67
|
24
|
5.508,07
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO N.º 01/2025.
|
25/02/2025
|
25/02/2027
|
134.849,69
|
24
|
5.618,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2024NE000125
|
L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.271,20
|
6.271,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000046
|
L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.331,24
|
4.552,92
|
0,00
|
15.778,32
|
15.577,68
|
10.065,30
|
10.065,30
|
5.512,38
|
|
152805
|
2025NE000058
|
L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2026NE000063
|
L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.292,69
|
9.405,77
|
0,00
|
9.886,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2752
|
2026-08-04
|
23041.044290/2024-06
|
2026-08-07
|
2870.30
|
|
2738
|
2026-07-03
|
23041.044290/2024-06
|
2026-07-15
|
202.45
|
|
2779
|
2026-09-01
|
23041.044290/2024-06
|
2026-09-02
|
2870.30
|
|
2815
|
2026-10-05
|
23041.044290/2024-06
|
2026-10-07
|
2870.30
|
|
2721
|
2026-07-03
|
23041.044290/2024-06
|
2026-07-08
|
2870.30
|
|
2328
|
2025-06-05
|
23041.044290/2024-06
|
2025-06-05
|
2613.00
|
|
2288
|
2025-05-07
|
23041.044290/2024-06
|
2025-05-28
|
2613.00
|
|
2347
|
2025-07-02
|
23041.026303/2025-38
|
2025-07-02
|
2613.00
|
|
2380
|
2025-08-04
|
23041.044290/2024-06
|
2025-08-05
|
2756.19
|
|
2363
|
2025-07-22
|
23041.044290/2024-06
|
2025-07-29
|
429.57
|
|
2406
|
2025-09-04
|
23041.044290/2024-06
|
2025-09-05
|
2756.19
|
|
2450
|
2025-10-14
|
23041.044290/2024-06
|
2025-10-15
|
2756.19
|
|
2465
|
2025-11-05
|
23041.044290/2024-06
|
2025-11-11
|
2756.19
|
|
2497
|
2025-12-04
|
23041.044290/2024-06
|
2025-12-05
|
2756.19
|
|
2527
|
2026-01-06
|
23041.044290/2024-06
|
2026-01-07
|
2756.19
|
|
2558
|
2026-02-05
|
23041.044290/2024-06
|
2026-02-06
|
2756.19
|
|
2577
|
2026-03-02
|
23041.044290/2024-06
|
2026-03-03
|
2756.19
|
|
2617
|
2026-04-01
|
23041.044290/2024-06
|
2026-04-07
|
2756.19
|
|
2681
|
2026-06-02
|
23041.044290/2024-06
|
2026-06-03
|
2870.30
|
|
2645
|
2026-05-05
|
23041.044290/2024-06
|
2026-05-06
|
2756.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
2
|
67424.845
|
134849.6900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.467.784-**
|
RAPHAEL FERREIRA CARNAÚBA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.027.744-**
|
EDJANE ROCHA DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.580.074-**
|
JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.418.684-**
|
EDUARDO BERNARDO BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
