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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000209
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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07957/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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915.145.927-20 - JOSE DE ALMEIDA
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Processo
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23317.007957.2023-13
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROC. 23317.007957.2023-13. CHAMADA PÚBLICA 05/2023.
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Informações Complementares
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15813906079572023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.831,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.831,50
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Valor Acumulado
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R$ 15.831,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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2024NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007957.2023-13
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27/03/2024
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31/12/2024
|
15.831,50
|
1
|
15.831,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2024NE000209
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250620001
|
2026-06-25
|
23317.005019.2026-21
|
2026-08-08
|
1392.01
|
|
1465
|
2024-11-04
|
23317.000320/2025-68
|
2025-01-20
|
587.60
|
|
1466
|
2024-11-04
|
23317.002088/2025-01
|
2025-04-10
|
568.40
|
|
60520001
|
2025-05-06
|
23317.003157/2025-95
|
2025-05-21
|
3277.30
|
|
81020001
|
2025-10-08
|
23317.006773/2025-06
|
2025-10-24
|
2211.74
|
|
31220002
|
2025-12-03
|
23317.000707/2026-03
|
2026-03-19
|
2513.05
|
|
280420002
|
2026-04-28
|
23317.003052.2026-17
|
2026-06-01
|
1506.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5.22
|
2088.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.69
|
738.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
15.24
|
4572.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
7.07
|
2828.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
75
|
3.22
|
241.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
6.66
|
2664.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
9
|
2700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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