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Órgão 26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
Unidade da Prestação do Serviço 156687 - UFAPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 156687 - UFAPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156687 - UFAPE
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
Processo 23875.003389/2024-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES PASSAGENS AÉREAS, DE VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM PARA VOOS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO – UFAPE.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2025
Vig. Fim 24/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 254.292,23
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 254.292,23
Valor Acumulado R$ 3.305.798,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003389/2024-37 25/02/2025 24/02/2026 254.292,23 1 254.292,23
20/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2025, POR 12 (DOZE) MESES, DO PERÍODO DE 25/02/2026 A 24/02/2027, REFERENTE AO SERVIÇO CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES PASSAGENS AÉREAS, DE VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM PARA VOOS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO – UFAPE, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107 DA LEI Nº14.133/2021. 25/02/2026 24/02/2027 254.292,23 1 254.292,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156687 2025NE000071 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.011,84 0,00 0,00 57.011,84 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000072 M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.916,44 0,00 0,00 2.916,44 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000073 M4572G01SCN - CAPAC - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.117,01 0,00 0,00 2.117,01 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000074 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000075 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 415,62 415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000129 M4572G01SCN - CAPAC - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.882,99 66,43 0,00 17.816,56 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000128 M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.519,04 122,46 0,00 9.396,58 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2025NE000127 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.923,00 862,92 620,55 54.439,53 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2026NE000031 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.159,68 43.924,91 5.128,13 101.106,64 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2026NE000032 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.573,94 14.573,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2026NE000033 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 415,62 415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2026NE000080 M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.432,95 5.089,01 5.454,33 10.889,61 0,00 0,00 0,00 0,00
156687 2026NE000085 M4572G01SCN - CAPAC - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.999,99 4.654,35 17.707,35 7.638,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
102001 2026-08-03 23875.002649/2026-19 2026-08-11 12847.87
102002 2026-08-03 23875.002649/2026-19 2026-08-11 4624.51
103443 2026-09-01 23875.003389/2024-37 2026-09-09 22646.70
104692 2026-10-01 23875.003389/2024-37 2026-10-13 4334.24
104694 2026-10-01 23875.003389/2024-37 2026-10-13 17707.35
104693 2026-10-01 23875.003389/2024-37 2026-10-13 5454.33
100598 2026-07-01 23875.003389/2024-37 2026-07-09 3710.76
83310 2025-05-06 23875.003389/2024-37 2025-05-15 2117.01
83309 2025-05-06 23875.003389/2024-37 2025-05-15 13516.93
81167 2025-03-07 23875.003389/2024-37 2025-04-11 20091.71
81167A 2025-03-07 23875.003389/2024-37 2025-04-25 730.14
82269 2025-04-07 23875.003389/2024-37 2025-04-22 22673.06
82270 2025-04-07 23875.003389/2024-37 2025-04-22 2916.44
2025/156687/00353 2025-07-17 23875.003389/2024-37 2025-07-17 531.75
84594 2025-06-03 23875.003389/2024-37 2025-06-10 6047.28
84592 2025-06-03 23875.003389/2024-37 2025-06-10 1362.88
84593 2025-06-03 23875.003389/2024-37 2025-06-10 2861.38
85857 2025-07-03 23875.003389/2024-37 2025-07-04 1876.54
85857A 2025-07-24 23875.003389/2024-37 2025-07-24 531.75
86996 2025-08-01 23875.003389/2024-37 2025-08-11 4567.82
88298 2025-09-02 23875.003389/2024-37 2025-09-11 6687.86
88300 2025-09-02 23875.003389/2024-37 2025-09-11 7558.76
88299 2025-09-02 23875.003389/2024-37 2025-09-11 3887.04
89950 2025-10-06 23875.003389/2024-37 2025-10-10 5496.32
91353 2025-11-03 23875.003389/2024-37 2025-11-18 7396.42
91351 2025-11-03 23875.003389/2024-37 2025-11-18 13281.44
91352 2025-11-03 23875.003389/2024-37 2025-11-18 4269.12
92525 2025-12-01 23875.003389/2024-37 2025-12-08 17634.57
0060985200 2025-12-23 23875.003389/2024-37 2025-12-23 122.46
93460 2025-12-29 23875.003389/2024-37 2026-01-08 11137.08
94333 2026-02-02 23875.003389/2024-37 2026-02-11 2427.20
95191 2026-03-02 23875.000579/2026-64 2026-03-09 14747.32
94333A 2026-02-02 23875.003389/2024-37 2026-03-11 93.41
96544 2026-04-01 23875.003389/2024-37 2026-04-14 26215.97
97974 2026-05-08 23875.003389/2024-37 2026-05-11 1033.44
97973 2026-05-08 23875.003389/2024-37 2026-05-11 7315.59
97972 2026-05-04 23875.003389/2024-37 2026-05-15 6287.99
99458 2026-06-01 23875.003389/2024-37 2026-06-11 3574.02
99459 2026-06-01 23875.003389/2024-37 2026-06-11 1980.34
99457 2026-06-01 23875.003389/2024-37 2026-06-11 12923.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 71 2737.0985 194333.9935
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4 14573.94 58295.7600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 4 415.62 1662.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo