|
Órgão
|
32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323028 - ANEEL
|
|
Número da Compra
|
00018/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AID
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA
|
|
Processo
|
48500.000854/2019-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPÓRTER FOTOGRÁFICO.
|
|
Informações Complementares
|
MONITOR: LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
|
|
Vig. Início
|
01/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 412.243,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 412.243,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.939.391,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2019
|
00040/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.000854/2019-08
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
355.842,64
|
1
|
355.842,64
|
|
10/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE MESES), COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93; RESSALVAR O DIREITO DA CONTRATADA À FUTURA REPACTUAÇÃO.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
355.842,64
|
1
|
0,00
|
|
22/06/2021
|
00133/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE JANEIRO/2021 (INCLUSIVE), DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 040/2019, EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT SINTERJ/DF 2020-2022), COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II,“D”, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/10/2019
|
30/09/2021
|
356.917,96
|
1
|
356.917,96
|
|
26/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993.
|
01/10/2019
|
30/09/2022
|
356.917,96
|
1
|
356.917,96
|
|
16/12/2021
|
00154/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SEM PAGAMENTO DE RETROATIVO), DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 040/2019, EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000618/2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II,“D”, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/10/2019
|
30/09/2022
|
366.791,32
|
1
|
366.791,32
|
|
31/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93; RESSALVAR O DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO FUTURA.
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
366.791,32
|
1
|
366.791,32
|
|
24/10/2022
|
00156/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DETALHADOS NA NOTA TÉCNICA N. 126/2022-SLC/ANEEL, E COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, D, DA LEI 8.666/93, EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N. DF000553/2022.
|
01/10/2019
|
30/09/2023
|
390.236,56
|
1
|
390.236,56
|
|
30/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
390.236,56
|
1
|
390.236,56
|
|
05/12/2023
|
00040/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTATUAIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO DF 000447/2023, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 00.031.732/0001-49 E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TV RA, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 26.963.439/0001-03, QUE FIXOU PARA OS TRABALHADORES A ELA SUJEITOS: (I) REAJUSTE DE 3,50% (TRÊS INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) PARA OS EMPREGADOS QUE, EM 31/03/2023, RECEBIAM SALÁRIO (5 HORAS) ACIMA DE R$ 4.242,15 (QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/08/2023 E; (II) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, R$ 407,00 (QUATROCENTOS E SETE REAIS), A CONTAR DE 01/09/2023
|
01/10/2019
|
30/09/2024
|
401.259,28
|
1
|
401.259,28
|
|
24/09/2024
|
00156/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTATUAIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO DF 000427/2024, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 00.031.732/0001-49 E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TV RA, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 26.963.439/0001-03, QUE FIXOU PARA OS TRABALHADORES A ELA SUJEITOS: (I) REAJUSTE DE 3,4% (TRÊS INTEIROS E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) A INCIDIR SOBRE O SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, A SER PAGO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024 (SEM PAGAMENTO DE RETROATIVO DESDE A DATA-BASE; ABRIL/2024) E; (II) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, R$ 420,84 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), A CONTAR DE 01/06/2024.
|
01/10/2019
|
30/09/2024
|
412.243,48
|
1
|
412.243,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2019NE800659
|
00000006816 - PRODUZIR PECAS DE COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800024
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000026
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.346,68
|
0,00
|
0,00
|
95.346,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2023NE000031
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.193,65
|
44.515,26
|
1.371,04
|
340.307,35
|
44.515,26
|
12.798,77
|
12.798,77
|
33.087,53
|
|
323028
|
2024NE000022
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.851,60
|
0,00
|
2.696,72
|
260.154,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000254
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.535,32
|
0,00
|
0,00
|
209.737,09
|
58.798,23
|
0,00
|
0,00
|
43.694,33
|
|
323028
|
2022NE000035
|
00000006817 - PROVER SERVICOS DE APOIO A COMUNICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
348.520,87
|
0,00
|
1.036,51
|
315.484,36
|
26.761,75
|
0,00
|
0,00
|
27.798,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-29
|
18339.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
|
1
|
412243.48
|
412243.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.299.911-**
|
LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
