|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000175
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90117/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
158578
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
136.755.267-20 - JUCELIA GOMES DA SILVA FERREIRA
|
|
Processo
|
23439.001486/2024-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA E EM SEUS ANEXOS - FORNECEDOR DO ALIMENTO - BISCOITO DE POLVILHO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
7
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
2024NE000175
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001486/2024-34
|
22/11/2024
|
20/09/2025
|
27.440,00
|
7
|
3.920,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158578
|
2024NE000175
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.439,00
|
12.439,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2024NE000218
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.481,76
|
1.481,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2024NE000219
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
985,88
|
985,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2024NE000220
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
99,96
|
99,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102933053
|
2025-02-10
|
23439.001486/2024-34
|
2025-02-27
|
3920.00
|
|
103003824
|
2025-03-12
|
23439.001486/2024-34
|
2025-03-26
|
3920.00
|
|
103077210
|
2025-04-10
|
23439.001486/2024-34
|
2025-04-25
|
3920.00
|
|
103176579
|
2025-05-22
|
23439.001486/2024-34
|
2025-05-28
|
3920.00
|
|
103314922
|
2025-07-08
|
23439.001486/2024-34
|
2025-07-08
|
3920.00
|
|
103489904
|
2025-09-10
|
23439.001486/2024-34
|
2025-09-10
|
3920.00
|
|
103415971
|
2025-08-13
|
23439.001486/2024-34
|
2025-08-13
|
3920.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
2000
|
1.96
|
27440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.918-**
|
ELCIO JOSE DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.484.358-**
|
SHEILA CABRAL LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
