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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154763 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS SANTOS DUMONT |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00179/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23505.000758/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ELEVADORES INSTALADOS DO CAMPUS SANTOS DUMONT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.654,44
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
|
R$ 629,29
|
|
Valor Acumulado
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R$ 30.084,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00179/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23505.000758/2024-48
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30/12/2024
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30/12/2025
|
7.260,00
|
12
|
605,00
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 179/2024, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2025 A 31/12/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
1.1.2. REAJUSTAR O PREÇO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, QUE PASSA A VIGORAR COM O VALOR MENSAL DE R$ 629,29 (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AOS MOTIVOS CITADOS NA CLÁUSULA SÉTIMA E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE TERMO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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31/12/2025
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31/12/2028
|
22.654,44
|
36
|
629,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154763
|
2024NE000091
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.260,00
|
7.260,00
|
0,00
|
0,00
|
7.865,00
|
605,00
|
605,00
|
6.655,00
|
|
154763
|
2025NE000115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.210,00
|
1.210,00
|
0,00
|
0,00
|
1.210,00
|
0,00
|
0,00
|
1.210,00
|
|
154763
|
2026NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.663,20
|
1.668,85
|
0,00
|
3.994,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7267
|
2026-07-16
|
23505.000758/2024-48
|
2026-07-16
|
629.29
|
|
7410
|
2026-08-05
|
23505.000758/2024-48
|
2026-08-10
|
629.29
|
|
40
|
2026-09-14
|
23505.000758/2024-48
|
2026-09-14
|
629.29
|
|
136
|
2026-10-05
|
23505.000758/2024-48
|
2026-10-05
|
629.29
|
|
4345
|
2025-02-26
|
23505.000758/2024-48
|
2025-02-26
|
605.00
|
|
4382
|
2025-03-07
|
23505.000758/2024-48
|
2025-03-07
|
605.00
|
|
4467
|
2025-03-18
|
23505.000758/2024-48
|
2025-03-19
|
605.00
|
|
4660
|
2025-04-24
|
23505.000758/2024-48
|
2025-04-24
|
605.00
|
|
4895
|
2025-06-02
|
23505.000758/2024-48
|
2025-06-02
|
605.00
|
|
4982
|
2025-06-16
|
23505.000758/2024-48
|
2025-06-17
|
605.00
|
|
5722
|
2025-10-08
|
23505.000758/2024-48
|
2025-10-08
|
605.00
|
|
5541
|
2025-09-10
|
23505.000758/2024-48
|
2025-09-10
|
605.00
|
|
5320
|
2025-08-18
|
23505.000758/2024-48
|
2025-08-18
|
605.00
|
|
5151
|
2025-07-11
|
23505.000758/2024-48
|
2025-07-14
|
605.00
|
|
5861
|
2025-11-04
|
23505.000758/2024-48
|
2025-11-04
|
605.00
|
|
6122
|
2025-12-17
|
23505.000758/2024-48
|
2025-12-17
|
605.00
|
|
6282
|
2026-01-14
|
23505.000758/2024-48
|
2026-01-14
|
605.00
|
|
6429
|
2026-02-09
|
23505.000758/2024-48
|
2026-02-09
|
629.29
|
|
6430
|
2026-02-09
|
23505.000758/2024-48
|
2026-02-09
|
170.03
|
|
6612
|
2026-03-10
|
23505.000758/2024-48
|
2026-03-10
|
629.29
|
|
6958
|
2026-05-18
|
23505.000758/2024-48
|
2026-05-18
|
629.29
|
|
6783
|
2026-04-14
|
23505.000758/2024-48
|
2026-04-14
|
629.29
|
|
7113
|
2026-06-16
|
23505.000758/2024-48
|
2026-06-17
|
629.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
36
|
629.29
|
22654.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.877-**
|
WANDERSON CASSARO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.350.570-**
|
EDILSON FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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