|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120071 - CELOG
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.353.640/0001-00 - MJ ABASTECIMENTOS AERONAUTICOS LTDA
|
|
Processo
|
10905.720296/2024-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
ATA 92/2024 - MJ ABASTECIMENTOS AERONÁUTICOS LTDA...
|
|
Vig. Início
|
01/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 194.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 194.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 194.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720296/2024-24
|
01/03/2025
|
01/03/2030
|
194.900,00
|
1
|
194.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2025NE000027
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.970,50
|
0,00
|
0,00
|
2.970,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000562
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.569,15
|
2,15
|
56,63
|
4.510,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000294
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.551,02
|
7,52
|
0,00
|
5.543,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5253
|
2025-09-17
|
10905.720296/2024-24
|
2025-10-03
|
2970.50
|
|
5304
|
2025-11-24
|
10905.720296/2024-24
|
2025-12-04
|
3419.27
|
|
5300
|
2025-11-20
|
10905.720296/2024-24
|
2025-12-04
|
1147.73
|
|
5449
|
2026-05-27
|
10905.720296/2024-24
|
2026-06-16
|
5543.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
5000
|
5.18
|
25900.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
20000
|
8.45
|
169000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.259-**
|
DAVID SANTIAGO DELATTRE
|
Gestor
|
|
***.570.446-**
|
RODRIGO SERGIO CAIAFA LOUZADA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
