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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160155 - CMDO FRON JAURU/66º
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.572.200/0001-84 - CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23193.000165.2025-23
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA QUE FORNECE GENEROS ALIMENTÍCIOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA , ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2024 - UASG 160155. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DAP NO OFÍCIO 60/2025 ANEXO AO PROCESSO 23193.000165.2025-23.
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Informações Complementares
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16015505900012024 - UASG Minuta: 158496
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.762,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.762,42
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Valor Acumulado
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R$ 20.762,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000165.2025-23
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21/02/2025
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31/12/2025
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20.762,42
|
1
|
20.762,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158496
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2025NE000029
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.762,42
|
0,00
|
0,00
|
20.762,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4147
|
2025-03-21
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23193.000415/2025-25
|
2025-03-26
|
2925.89
|
|
4116
|
2025-02-25
|
23193.000298/2025-08
|
2025-02-26
|
4451.07
|
|
4171
|
2025-04-01
|
23193.000487/2025-72
|
2025-04-03
|
2056.42
|
|
4132
|
2025-03-11
|
23193.000422/2025-27
|
2025-03-28
|
5215.04
|
|
4166
|
2025-03-26
|
23193.000448/2025-75
|
2025-03-28
|
1084.16
|
|
4161
|
2025-03-25
|
23193.000448/2025-75
|
2025-03-28
|
5029.84
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
5.19
|
259.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
38
|
23.22
|
882.3600
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
50
|
12.97
|
648.5000
|
|
Material
|
SAL
|
25
|
17
|
425.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
200
|
10.54
|
2108.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.04
|
2112.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
625
|
7.14
|
4462.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
38
|
10.13
|
384.9400
|
|
Material
|
FRUTA
|
88
|
5.24
|
461.1200
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
20.74
|
5185.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.34
|
1736.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
8.39
|
2097.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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