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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001154
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23706.000355/2024-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS (ARAME E GRAMPO) PARA O IFS PROPRIÁ, SOLICITAÇÃO DA GADM-CPP, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 5508, PREG 55/2023(UASG158134) CONFORME PROCESSO 23706.000355/2024-32
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Informações Complementares
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15813405000552023 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.947,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.947,80
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Valor Acumulado
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R$ 5.947,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE001154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000355/2024-32
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23/12/2024
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31/12/2024
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5.947,80
|
1
|
5.947,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE001154
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.947,80
|
5.947,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4662
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2025-02-21
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23706.000067/2025-69
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2025-02-25
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1170.00
|
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4643
|
2025-01-21
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23706.000067/2025-69
|
2025-02-25
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4777.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARAME FARPADO
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10
|
393.8
|
3938.0000
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Material
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GRAMPO
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2
|
419.9
|
839.8000
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|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
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30
|
39
|
1170.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.768.995-**
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FABIANA DA SILVA NUNES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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