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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Número da Compra
|
90021/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.394.901/0001-10 - SANA AUTO PECAS LTDA
|
|
Processo
|
25038.001178/2023-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS E DEMAIS VEÍCULOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO ÓRGÃO.
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|
Informações Complementares
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
19/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 329.446,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.453,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 696.593,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
00005/2025
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001178/2023-76
|
19/03/2025
|
19/03/2026
|
314.697,48
|
12
|
26.224,79
|
|
17/03/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/03/2026 ATÉ 19/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS.
|
20/03/2026
|
19/03/2027
|
314.697,50
|
12
|
26.224,79
|
|
27/05/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 05/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA GERAL, REFRIGERAÇÃO, CAPOTARIA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA E VIDRAÇARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS VEÍCULOS DO DSEI - MÉDIO RIO PURUS.
|
20/03/2026
|
19/03/2027
|
329.446,36
|
12
|
27.453,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000054
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4,00
|
0,00
|
0,00
|
4,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000055
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.740,17
|
72,05
|
0,00
|
10.668,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000132
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.361,37
|
0,00
|
0,00
|
4.361,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000100
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
27.372,02
|
0,00
|
0,00
|
27.372,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000223
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.778,54
|
0,00
|
0,00
|
66.778,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000261
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.212,33
|
1.212,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5574
|
2025-12-30
|
25038.000620/2025-17
|
2026-02-23
|
1296.63
|
|
1145
|
2025-12-30
|
25038.000620/2025-17
|
2026-02-23
|
6683.30
|
|
1147
|
2025-12-30
|
25038.000620/2025-17
|
2026-02-23
|
774.80
|
|
5699
|
2026-06-24
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
7107.16
|
|
1057
|
2025-07-09
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
84.00
|
|
5282
|
2025-07-09
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
153.29
|
|
1063
|
2025-07-18
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
68.98
|
|
5284
|
2025-07-10
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
3188.70
|
|
1069
|
2025-07-22
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
413.85
|
|
1059
|
2025-07-09
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
206.94
|
|
5300
|
2025-07-22
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
729.50
|
|
5488
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
153.29
|
|
5489
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
3406.70
|
|
1106
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
84.00
|
|
1107
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
2121.60
|
|
1060
|
2025-07-10
|
25038.000620/2025-17
|
2025-07-24
|
845.00
|
|
1105
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
541.00
|
|
5487
|
2025-09-25
|
25038.000620/2025-17
|
2025-10-06
|
3036.64
|
|
5697
|
2026-06-24
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
3912.68
|
|
5700
|
2026-06-25
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
42232.73
|
|
5573
|
2025-12-29
|
25038.000620/2025-17
|
2026-02-23
|
18689.34
|
|
5698
|
2026-06-24
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
5011.67
|
|
32
|
2026-06-26
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
676.00
|
|
31
|
2026-06-26
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
3310.80
|
|
30
|
2026-06-26
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
1365.00
|
|
29
|
2026-06-26
|
25038.000553/2026-11
|
2026-07-02
|
3162.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA
|
151
|
120.38
|
18177.3800
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
31352.3
|
31352.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA
|
150
|
144.41
|
21661.5000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
70142.41
|
70142.4100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA
|
150
|
175.86
|
26379.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
88977.72
|
88977.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - INJEÇÃO ELETRÔNICA
|
150
|
136.09
|
20413.5000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA / ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
52342.55
|
52342.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.922-**
|
ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS APURINA
|
Fiscal Titular
|
|
***.156.092-**
|
JOÃO BATISTA SILVA DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
