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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00063/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.817.778/0001-37 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL
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Processo
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23257.002305/2024-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO PARA O IFCE/CAMPUS SOBRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 204.819,48
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 204.819,48
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Valor Acumulado
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R$ 12.289.168,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.002305/2024-25
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26/02/2025
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17/10/2026
|
204.819,48
|
1
|
204.819,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
32,06
|
0,00
|
1.467,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2025NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.409,50
|
603,80
|
0,00
|
1.805,70
|
603,80
|
234,14
|
234,14
|
369,66
|
|
158317
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.498,17
|
1.566,76
|
367,29
|
2.564,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26067051970
|
2026-07-09
|
23257.001238/2026-93
|
2026-07-09
|
359.16
|
|
26077051970
|
2026-08-10
|
23257.001375/2026-28
|
2026-08-10
|
367.82
|
|
26097051970
|
2026-10-06
|
23257.001918/2026-15
|
2026-10-06
|
359.16
|
|
26087051970
|
2026-09-11
|
23257.001728/2026-90
|
2026-09-11
|
367.29
|
|
250172327
|
2025-04-15
|
23257.000829/2025-62
|
2025-04-15
|
366.81
|
|
250243569
|
2025-05-06
|
23257.001139/2025-21
|
2025-05-14
|
366.92
|
|
250300959
|
2025-05-16
|
23257.001382/2025-49
|
2025-06-10
|
366.74
|
|
250366867
|
2025-07-07
|
23257.001524/2025-78
|
2025-07-07
|
367.47
|
|
250431054
|
2025-08-08
|
23257.001654/2025-19
|
2025-08-08
|
359.16
|
|
250498922
|
2025-08-14
|
23257.001846/2025-17
|
2025-09-04
|
369.06
|
|
250629452
|
2025-11-12
|
23257.002450/2025-97
|
2025-11-12
|
359.16
|
|
250563173
|
2025-10-06
|
23257.002187/2025-36
|
2025-10-07
|
359.16
|
|
250688819
|
2025-12-12
|
23257.002659/2025-51
|
2025-12-12
|
359.16
|
|
250727217
|
2026-01-09
|
23257.000018/2026-42
|
2026-01-13
|
369.66
|
|
260034552
|
2026-01-14
|
23257.000205/2026-26
|
2026-02-12
|
367.17
|
|
26027051970
|
2026-03-12
|
23257.000533/2026-22
|
2026-03-12
|
367.28
|
|
26037051970
|
2026-04-09
|
23257.002305/2024-25
|
2026-04-09
|
368.56
|
|
26047051970
|
2026-05-07
|
23257.000908/2026-54
|
2026-05-11
|
367.48
|
|
26057051970
|
2026-06-11
|
23257.001107/2026-14
|
2026-06-11
|
366.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
17068.29
|
204819.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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