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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194047 - LITORAL SUL/SC
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.820.216/0001-36 - D. DA SILVA GAUTERIO LTDA
Processo 08128.000087/2025-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.114,30
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.426,19
Valor Acumulado R$ 56.828,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2025 00036/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000087/2025-57 10/03/2025 10/03/2026 27.914,04 12 2.326,17
10/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 36/2025 (6433257) POR MAIS 12 (DOZE) MESES 10/03/2026 10/03/2027 27.914,00 12 2.326,17
12/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CORREÇÃO DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2026 - ASSINADO COM GOV.BR (09865579) 12/05/2026 10/03/2027 29.114,30 12 2.426,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194047 2025NE000062 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.626,00 436,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000063 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000107 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000108 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.555,00 775,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000103 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000104 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.086,00 0,00 0,00 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000136 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.173,73 0,00 0,00 4.173,73 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000164 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 761,40 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000160 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.307,10 2.307,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000209 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
446 (10626590) 2026-07-14 08128.000087/2025-57 2026-08-04 1000.00
714 2025-04-22 08128.000087/2025-57 2025-04-23 814.00
978 2025-04-22 08128.000087/2025-57 2025-04-23 2876.00
813 (8893701) 2025-07-29 08128.000087/2025-57 2025-07-30 320.00
1094 (8893650) 2025-07-29 08128.000087/2025-57 2025-07-30 1460.00
1203 2025-11-25 08128.000087/2025-57 2026-01-13 1211.00
262 (10235339) 2026-04-29 08128.000070/2026-81 2026-05-14 1553.00
264 (10235391) 2026-04-29 08128.000070/2026-81 2026-05-14 4173.73
263 (10235361) 2026-04-29 08128.000070/2026-81 2026-05-14 2086.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 18 415.11 7471.9800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 18 323.33 5819.9400
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 20 521.5 10430.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 380.7 1142.1000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 380.7 1903.5000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 380.7 1142.1000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 401.56 1204.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato 2 Termo Aditivo 180.49 KB 14/05/2026 15:09:08
2 Termo Aditivo 91.43 KB 13/05/2026 09:05:55
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 178.98 KB 11/03/2026 11:41:49
1° Termo Aditivo 2026 90.49 KB 10/03/2026 16:53:21
CTO 36/2025 194.41 KB 27/02/2025 09:58:05
CTO 36/2025 461.51 KB 26/02/2025 10:16:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo