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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194047 - LITORAL SUL/SC
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 45.193.218/0001-48 - CONNECTHO INFORMATICA LTDA
Processo 08128.000085/2025-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PATRIMÔNIOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO/FUNAI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES; PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL LOCALIZADA EM SÃO JOSÉ/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2025
Vig. Fim 17/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 40.944,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.412,00
Valor Acumulado R$ 81.888,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2025 00048/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000085/2025-68 17/03/2025 17/03/2026 40.944,00 12 3.412,00
24/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 48/2025 POR 12 (DOZE) MESES, 17/03/2026 17/03/2027 40.944,00 12 3.412,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194047 2025NE000064 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.521,00 161,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000101 P010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.797,90 0,00 0,00 7.797,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000097 P010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.366,00 0,00 0,00 20.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000098 P010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 989,00 0,00 0,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000299 P010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2025NE000300 P010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.056,60 0,00 0,00 3.056,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194047 2026NE000239 9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 4.662,00 0,00 3.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
190(10580097) 2026-07-21 08128.000085/2025-68 2026-07-22 1108.00
255 (10809237) 2026-09-21 08128.000085/2025-68 2026-09-21 1470.00
256 (10809245) 2026-09-21 08128.000085/2025-68 2026-09-21 760.00
46 2025-06-18 08128.000085/2025-68 2025-06-23 989.00
45 2025-06-18 08128.000085/2025-68 2025-06-23 7797.90
346 2025-04-22 08128.000085/2025-68 2025-05-06 646.00
42 2025-04-22 08128.000085/2025-68 2025-05-06 714.00
374 (8730946) 2025-06-18 08128.000085/2025-68 2025-06-25 14376.00
391(8897410) 2025-07-30 08128.000085/2025-68 2025-07-31 5990.00
67 (09453448) 2025-11-27 08128.000085/2025-68 2025-11-27 3056.60
463 (09453498) 2025-11-27 08128.000085/2025-68 2025-11-27 2490.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 60 323 19380.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 18 1198 21564.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 180.06 KB 26/02/2026 09:27:16
1° Termo Aditivo 2026 215.27 KB 25/02/2026 14:48:52
Extrato CTO 48/2025 195.62 KB 27/02/2025 08:34:30
CTO 48/2025 445.28 KB 26/02/2025 10:41:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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