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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000246
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.448.919/0001-78 - MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDA
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Processo
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08079.000806/2024-81
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SUBSIDIADO ATRAVÉS DA NOTA _2024NC007392___DESPACHO_SEOF_COAD_MI (SEI Nº 7971787) E ATO DL 190004-21/2024 (7971709).
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Informações Complementares
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19000406000212024 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.022,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.022,35
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Valor Acumulado
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R$ 8.022,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000806/2024-81
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23/12/2024
|
31/12/2024
|
8.022,35
|
1
|
8.022,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
|
2024NE000246
|
9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.022,35
|
8.022,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20625
|
2024-12-27
|
08079.000532/2021-88
|
2025-02-26
|
8022.35
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
6
|
23.99
|
143.9400
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
4
|
12.99
|
51.9600
|
|
Material
|
CARVÃO VEGETAL
|
5
|
39.99
|
199.9500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
6
|
2.99
|
17.9400
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
1.49
|
44.7000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
8
|
6.99
|
55.9200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4
|
6.99
|
27.9600
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
3.99
|
7.9800
|
|
Material
|
PÃO
|
30
|
12.99
|
389.7000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
13
|
41.98
|
545.7400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
12
|
8.79
|
105.4800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
38.49
|
3079.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
18
|
4.99
|
89.8200
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
8
|
9.98
|
79.8400
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
20
|
6.49
|
129.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
19.99
|
799.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
21
|
5.89
|
123.6900
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
60
|
13.99
|
839.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
5.99
|
29.9500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
4
|
17.98
|
71.9200
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
5
|
13.99
|
69.9500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
7
|
7.99
|
55.9300
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
5.99
|
89.8500
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
34.99
|
139.9600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
4.99
|
24.9500
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
4
|
6.99
|
27.9600
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12
|
3.99
|
47.8800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
4.99
|
74.8500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.99
|
139.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
5.99
|
29.9500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
25.99
|
51.9800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
4.99
|
19.9600
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
15
|
25.99
|
389.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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