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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240031 - ERESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240031 - ERESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240031 - ERESP
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.553.439/0001-02 - SERVICOS DE ATENDIMENTO E APLICATIVO PRIME SAVE LTDA
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Processo
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09031.200012/2024-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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19/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.081,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.081,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 795.053,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09031.200012/2024-25
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19/04/2024
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19/04/2025
|
38.000,00
|
1
|
38.000,00
|
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18/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/04/2025 ATÉ 19/04/2026 E PEAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO INDICE IPCA
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18/04/2025
|
19/04/2026
|
26.081,04
|
1
|
26.081,04
|
|
19/04/2025
|
00005/2024
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Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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19/04/2024
|
19/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240031
|
2025NE000014
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.456,80
|
0,00
|
0,00
|
5.456,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240031
|
2025NE000032
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.911,94
|
2.904,96
|
0,00
|
6.006,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240031
|
2025NE000035
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.995,53
|
21,73
|
0,00
|
11.973,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240031
|
2026NE000018
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.192,48
|
497,82
|
0,00
|
9.694,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
459
|
2025-02-05
|
09031.200012/2024-25
|
2025-02-26
|
163.40
|
|
465
|
2025-03-11
|
09031.200012/2024-25
|
2025-03-24
|
2869.00
|
|
476
|
2025-04-04
|
09031.200012/2024-25
|
2025-04-23
|
2424.40
|
|
483
|
2025-05-02
|
09031.200012/2024-25
|
2025-05-19
|
6006.98
|
|
494
|
2025-06-05
|
09031.200012/2024-25
|
2025-06-26
|
9100.53
|
|
526
|
2025-10-29
|
09031.200012/2024-25
|
2025-11-12
|
2873.27
|
|
15
|
2025-12-02
|
09031.200012/2024-25
|
2025-12-26
|
2764.76
|
|
11
|
2025-11-27
|
09031.200012/2024-25
|
2025-12-26
|
1531.82
|
|
05
|
2025-12-02
|
09031.200012/2024-25
|
2026-01-23
|
10.00
|
|
32
|
2026-02-02
|
09031.200012/2024-25
|
2026-03-13
|
406.36
|
|
54
|
2026-04-06
|
09031.200012/2024-25
|
2026-04-24
|
2628.48
|
|
48
|
2026-03-24
|
09031.200012/2024-25
|
2026-03-27
|
5146.97
|
|
27
|
2026-05-07
|
09031.200012/2024-25
|
2026-05-22
|
1512.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
26081.04
|
26081.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
