Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783340 - CPPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783340 - CPPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 771000 - DABM
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 63079.000062/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, CONFORME AS CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR: R$ 45.380,70. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/10/2024 A 08/10/2028.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2025
Vig. Fim 08/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.380,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.380,70
Valor Acumulado R$ 42.655,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2025 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.000062/2023-22 06/02/2025 08/10/2028 42.655,55 1 42.655,55
06/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo CONFORME ORIENTAÇÃO DA DABM, NOS TERMOS DO ITEM 11 – "DO REAJUSTE DE PREÇOS" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, OS VALORES COBRADOS EM NOTA FISCAL DEVERÃO REFLETIR O REAJUSTE DO ICTI DE 6,40% PARA O PERÍODO CORRESPONDENTE. 06/02/2025 08/10/2028 45.380,70 1 45.380,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783602 2025NE000228 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14,68 14,68 0,00 0,00 14,68 0,00 0,00 14,68
783602 2025NE000760 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.170,00 0,00 0,00 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000795 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.897,47 0,00 0,00 9.897,47 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2025NE000867 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.800,00 0,10 977,17 2.822,73 0,10 0,10 0,10 977,17
783602 2025NE001272 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.888,05 0,00 325,72 3.562,33 0,00 0,00 0,00 325,72
783602 2025NE001363 G482FC4Z1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.501,91 1.501,91 0,00 0,00 1.501,91 0,00 0,00 1.501,91
783602 2025NE001869 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.545,04 8.002,76 0,00 6.542,28 8.002,76 0,00 0,00 8.002,76
783602 2026NE000161 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000205 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.303,00 5.077,82 0,00 12.225,18 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000800 G482FCG05SI - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS - DESPESAS DE F 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783602 2026NE000854 G482FCGZ1SI - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 48000 0.415 19920.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 288000 0.07445 21441.6000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 18613 0.07445 1385.7379
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 123632 0.0213 2633.3616
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo