|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000288
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA
|
|
Processo
|
23111.003365/2025-82
|
|
Objeto
|
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - DZOO/CCA/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR P/ATENDER DEMANDA DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAM. DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI), PROCESSO 23111.003365/2025-82, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90018/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900182024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 3.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.450,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.450,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2025
|
2025NE000288
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.003365/2025-82
|
24/02/2025
|
31/12/2025
|
3.450,00
|
1
|
3.450,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000288
|
M20RKG6000N - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.450,00
|
0,00
|
0,00
|
3.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2025-03-19
|
23111.003365/2025-82
|
2025-03-26
|
3450.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
1000
|
3.45
|
3450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.163-**
|
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
