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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158520 - IFSP CATANDUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.797.288/0001-20 - PERINAZZO DOCES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23432.001435.2024-72
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Objeto
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DISPENSA 92012/2024 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROCESSO 23432.001435.2024-72 OFÍCIO Nº 87/2024 - CLT-CTD/DAA/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA CONFORME PERIODICIDADE DEFINIDA NO ARTIGO 5 DO TERMO DE REFERENCIA
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Informações Complementares
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15815406920122024 - UASG Minuta: 158520
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Vig. Início
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16/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.800,35
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.800,35
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Valor Acumulado
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R$ 8.800,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
|
2024NE000107
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001435.2024-72
|
16/09/2024
|
31/12/2024
|
8.800,35
|
1
|
8.800,35
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158520
|
2024NE000107
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.800,35
|
5.162,30
|
0,00
|
3.638,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
386
|
2025-05-19
|
23432.000845/2025-87
|
2025-05-22
|
177.63
|
|
337
|
2025-02-26
|
23432.000285/2025-61
|
2025-02-27
|
402.97
|
|
334
|
2025-02-14
|
23432.000214/2025-68
|
2025-02-26
|
393.68
|
|
342
|
2025-03-12
|
23432.000375/2025-51
|
2025-03-13
|
467.97
|
|
346
|
2025-03-19
|
23432.000436/2025-81
|
2025-03-19
|
458.63
|
|
355
|
2025-03-31
|
23432.000578/2025-48
|
2025-04-04
|
263.76
|
|
351
|
2025-03-25
|
23432.000516/2025-36
|
2025-03-27
|
424.37
|
|
371
|
2025-04-29
|
23432.000712/2025-19
|
2025-05-02
|
316.33
|
|
359
|
2025-04-08
|
23432.000617/2025-15
|
2025-04-11
|
322.79
|
|
363
|
2025-04-16
|
23432.000652/2025-26
|
2025-04-17
|
71.30
|
|
367
|
2025-04-22
|
23432.000680/2025-43
|
2025-04-25
|
219.80
|
|
389
|
2025-05-26
|
23432.000920/2025-18
|
2025-05-28
|
73.39
|
|
398
|
2025-06-11
|
23432.001029/2025-91
|
2025-06-12
|
72.00
|
|
378
|
2025-05-06
|
23432.000748/2025-94
|
2025-05-14
|
1198.57
|
|
380
|
2025-05-13
|
23432.000776/2025-10
|
2025-05-14
|
73.39
|
|
393
|
2025-06-02
|
23432.000987/2025-44
|
2025-06-05
|
69.90
|
|
401
|
2025-06-17
|
23432.001062/2025-11
|
2025-06-23
|
69.90
|
|
405
|
2025-06-23
|
23432.001088/2025-69
|
2025-06-26
|
77.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
240
|
21.98
|
5275.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
6.99
|
2236.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
31.98
|
639.6000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
75
|
8.65
|
648.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.626-**
|
CARLA GALBIATI DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.798-**
|
GUILHERME PERES MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.678.828-**
|
MARIANA BASSETTO PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.578.878-**
|
VITOR HENRIQUE PILOTO SERPA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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