|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COADS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
00190.101506/2025-10
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, NOS IMÓVEIS ATUALMENTE OCUPADOS OU NAQUELES QUE VENHAM A SER OCUPADOS PELO ÓRGÃO, EM BRASÍLIA-DF, BEM COMO NAS UNIDADES REGIONAIS, LOCALIZADAS NAS CAPITAIS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, RIO DE JANEIRO E RORAIMA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E ARTS. 2º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA CELERIDADE E DA ECONOMICIDADE.
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 02/2025 (ART. 2º, §2º, D...
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.877,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.877,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.320.588,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101506/2025-10
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
88.899,96
|
1
|
88.899,96
|
|
09/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 7.408,33 (SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME SUBCLÁUSULA 1.1. DO CONTRATO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, PARA R$ 8.000,98 (OITO MIL REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - CDCON, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000003/2025 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE ABRIL DE 2025.
|
01/04/2025
|
01/04/2026
|
96.011,76
|
1
|
96.011,76
|
|
20/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/04/2026 ATÉ 1º/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REVISAR O CONTRATO PARA A RETIRADA CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, A CONTAR DE 02/04/2026.
|
02/04/2026
|
01/04/2027
|
94.914,12
|
1
|
94.914,12
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS, CONFORME PERÍODOS ABAIXO DISCRIMINADOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AP000002/2026 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 02/2025:
PARA O PERÍODO DE 1º/01/2026 A 1º/04/2026, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 8.000,98 (OITO MIL REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (3858287), PARA R$ 8.552,33 (OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS - CDCON - 1º/01/26 A 1º/04/26.
PARA O PERÍODO DE 02/04/2026 ATÉ 1º/04/2027, O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 8.000,98 (OITO MIL REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA R$ 8.454,65 (OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS CDCON - A PARTIR DE 02/04/26 - RETIRADA DE CUSTOS FIXOS.
|
02/04/2026
|
01/04/2027
|
101.455,80
|
1
|
101.455,80
|
|
12/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO II, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026..
|
12/06/2026
|
01/04/2027
|
102.877,68
|
1
|
102.877,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2025NE000209
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000126
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.408,33
|
7.408,33
|
0,00
|
0,00
|
7.408,33
|
7.408,33
|
7.408,33
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000068
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000029
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.935,69
|
9.002,19
|
798,96
|
67.134,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000214
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.008,82
|
8.000,98
|
3.999,60
|
60.008,24
|
8.000,98
|
0,00
|
0,00
|
12.000,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
374
|
2026-04-14
|
00190.101506/2025-10
|
2026-04-24
|
1102.70
|
|
823
|
2026-07-21
|
00190.101506/2025-10
|
2026-07-23
|
8573.14
|
|
953
|
2026-08-19
|
00190.101506/2025-10
|
2026-08-25
|
8573.14
|
|
1060
|
2026-09-17
|
00190.101506/2025-10
|
2026-09-23
|
8573.14
|
|
202500000000503
|
2025-05-20
|
00190.101506/2025-10
|
2025-05-23
|
7408.33
|
|
202500000000635
|
2025-06-24
|
00190.101506/2025-10
|
2025-06-27
|
7408.33
|
|
202500000000700
|
2025-07-09
|
00190.101506/2025-10
|
2025-07-16
|
7408.33
|
|
202500000000805
|
2025-08-08
|
00190.101506/2025-10
|
2025-08-14
|
7408.33
|
|
202500000000946
|
2025-09-22
|
00190.101506/2025-10
|
2025-09-25
|
7408.33
|
|
202500000001043
|
2025-10-16
|
00190.101506/2025-10
|
2025-10-28
|
7408.33
|
|
202500000001187
|
2025-12-02
|
00190.101506/2025-10
|
2025-12-03
|
8000.98
|
|
202500000001188
|
2025-12-02
|
00190.101506/2025-10
|
2025-12-03
|
3555.90
|
|
202500000001268
|
2025-12-11
|
00190.101506/2025-10
|
2025-12-15
|
8000.98
|
|
65
|
2026-01-22
|
00190.101506/2025-10
|
2026-01-23
|
8000.98
|
|
157
|
2026-02-18
|
00190.101506/2025-10
|
2026-02-24
|
8000.98
|
|
256
|
2026-03-18
|
00190.101506/2025-10
|
2026-03-23
|
8000.98
|
|
532
|
2026-05-21
|
00190.101506/2025-10
|
2026-05-22
|
8457.91
|
|
640
|
2026-06-11
|
00190.101506/2025-10
|
2026-06-15
|
8454.65
|
|
373
|
2026-04-14
|
00190.101506/2025-10
|
2026-04-24
|
8552.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
102877.68
|
102877.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.824.598-**
|
LASTENIA DA SILVA FONSECA VICENTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.253.882-**
|
IVSON MOREIRA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.392-**
|
YASMIN BRUNO CUEVO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.823.031-**
|
PATRICIA JOYCE CLAUDINO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
SEGUNDO |
58.02 KB |
15/06/2026 07:42:56 |
|
SEGUNDO |
43.96 KB |
31/03/2026 07:38:34 |
|
PRIMEIRO |
57.54 KB |
21/01/2026 08:12:21 |
|
PRIMEIRO |
41.01 KB |
11/11/2025 08:20:46 |
|
ÍNTEGRA |
163.30 KB |
27/02/2025 08:01:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
