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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194007 - VALE DO JAVARI/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A
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Processo
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08744.000993/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 55 (8276020).
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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24/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 441.780,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 441.780,90
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Valor Acumulado
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R$ 5.258.835,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000993/2024-11
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24/02/2025
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24/02/2026
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4.838.322,00
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11
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420.513,00
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28/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2025 TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACRESCENDO O VALOR DE R$ 21.267,90.
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24/02/2025
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24/02/2026
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441.780,90
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1
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441.780,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194007
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2025NE000017
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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14.017,10
|
14.017,10
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194007
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2025NE000118
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9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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140.171,00
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21.136,08
|
0,00
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119.034,92
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21.136,08
|
21.136,08
|
21.136,08
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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771
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2025-09-10
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08744.000993/2024-11
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2025-09-11
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119034.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
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30
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14726.03
|
441780.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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