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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000080
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
|
00111/2025
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA SA
|
|
Processo
|
23318.000481.2025-41
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUAS DO PARAÍBA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS CENTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO: 23318.000481.2025-41 E PEN: 0036308.00000036/2025-32.
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|
Informações Complementares
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15813907001112025 - UASG Minuta: 158139
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|
Vig. Início
|
24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 170.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 170.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2025
|
2025NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000481.2025-41
|
24/02/2025
|
31/12/2025
|
170.000,00
|
1
|
170.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000080
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.010.390,00
|
9.122,96
|
12.284,55
|
988.982,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000487
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
505.070,00
|
0,00
|
0,00
|
505.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000595
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.900,00
|
113.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2026NE000057
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.783,95
|
0,00
|
0,00
|
29.783,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2026NE000037
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
43.005,15
|
0,00
|
0,00
|
43.005,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2026NE000067
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
99.167,47
|
0,00
|
0,00
|
99.167,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29430797
|
2025-02-26
|
23318.000898/2025-12
|
2025-02-26
|
160758.46
|
|
29288425
|
2025-01-27
|
23318.000244/2025-81
|
2025-01-27
|
132197.09
|
|
29288427
|
2025-01-27
|
23318.000244/2025-81
|
2025-01-27
|
12956.36
|
|
29430799
|
2025-02-26
|
23318.000481/2025-41
|
2025-02-26
|
41246.44
|
|
29865118
|
2025-05-29
|
23318.000481/2025-41
|
2025-05-29
|
105789.34
|
|
29865120
|
2025-05-29
|
23318.000481/2025-41
|
2025-05-29
|
24114.40
|
|
30008117
|
2025-06-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-06-28
|
99742.74
|
|
30008116
|
2025-06-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-06-28
|
23427.28
|
|
30143710
|
2025-07-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-07-28
|
33555.69
|
|
30143711
|
2025-07-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-07-28
|
112024.54
|
|
30286926
|
2025-08-27
|
23318.004544/2025-39
|
2025-08-27
|
28420.30
|
|
30286927
|
2025-08-27
|
23318.004544/2025-39
|
2025-08-27
|
121867.82
|
|
30430841
|
2025-09-26
|
23318.005211/2025-27
|
2025-09-26
|
28348.24
|
|
30430842
|
2025-09-26
|
23318.005211/2025-27
|
2025-09-26
|
117241.24
|
|
29722372
|
2025-04-29
|
23318.000481/2025-41
|
2025-04-29
|
33642.38
|
|
29722370
|
2025-04-29
|
23318.000481/2025-41
|
2025-04-29
|
145550.34
|
|
29572861
|
2025-03-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-03-28
|
130136.05
|
|
29572863
|
2025-03-28
|
23318.000481/2025-41
|
2025-03-28
|
36728.23
|
|
30574754
|
2025-10-27
|
23318.005942/2025-72
|
2025-10-27
|
102216.36
|
|
30574753
|
2025-10-27
|
23318.005942/2025-72
|
2025-10-27
|
27779.00
|
|
30718500
|
2025-11-26
|
23318.006422/2025-87
|
2025-11-26
|
28419.99
|
|
30718501
|
2025-11-26
|
23318.006422/2025-87
|
2025-11-26
|
128268.42
|
|
30862732
|
2025-12-26
|
23318.006877/2025-01
|
2025-12-26
|
19586.32
|
|
30862733
|
2025-12-26
|
23318.006877/2025-01
|
2025-12-26
|
109774.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.1
|
1700000
|
170000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.927-**
|
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.294.520-**
|
CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.590.807-**
|
CLAUDIA MARIA MARTINS AMARAL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
