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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000003
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.363.603/0001-05 - SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.
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Processo
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23786000316202310
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GLP
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Informações Complementares
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15563706000142023 - UASG Minuta: 155637
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Vig. Início
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21/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 51.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2024
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2024NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786000316202310
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21/02/2024
|
31/12/2024
|
51.000,00
|
1
|
51.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155637
|
2024NE000003
|
C20RIM01GEN - GAS - BOTIJAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.800,00
|
11.475,00
|
21,08
|
12.303,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155637
|
2026NE000014
|
C20RIM01GEN - GAS - BOTIJAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.380,00
|
0,00
|
0,00
|
3.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25029
|
2025-02-25
|
23786.000316/2023-10
|
2025-02-25
|
1700.00
|
|
25123
|
2025-07-03
|
23786.000316/2023-10
|
2025-07-08
|
1700.00
|
|
25074
|
2025-05-05
|
23786.000316/2023-10
|
2025-05-06
|
1700.00
|
|
25111
|
2025-06-06
|
23786.000316/2023-10
|
2025-06-06
|
1700.00
|
|
25174
|
2025-09-02
|
23786.000316/2023-10
|
2025-09-04
|
1700.00
|
|
25095
|
2025-05-20
|
23786.000316/2023-10
|
2025-05-26
|
1700.00
|
|
25128
|
2025-07-22
|
23786.000316/2023-10
|
2025-07-24
|
1700.00
|
|
25156
|
2025-08-12
|
23786.000316/2023-10
|
2025-08-15
|
1700.00
|
|
25180
|
2025-09-18
|
23786.000316/2023-10
|
2025-09-22
|
1700.00
|
|
25163
|
2025-08-21
|
23786.000316/2023-10
|
2025-08-22
|
1700.00
|
|
25194
|
2025-10-01
|
23786.000316/2023-10
|
2025-10-01
|
1700.00
|
|
025.205
|
2025-10-21
|
23786.000316/2023-10
|
2025-10-21
|
1700.00
|
|
25215
|
2025-11-11
|
23786.000316/2023-10
|
2025-11-11
|
1700.00
|
|
25223
|
2025-11-24
|
23786.000316/2023-10
|
2025-11-27
|
1700.00
|
|
25236
|
2025-12-08
|
23786.000316/2023-10
|
2025-12-09
|
1700.00
|
|
25248
|
2025-12-16
|
23786.000316/2023-10
|
2025-12-19
|
1700.00
|
|
25276
|
2026-02-20
|
23786.000316/2023-10
|
2026-02-24
|
1700.00
|
|
25296
|
2026-04-06
|
23786000316202310
|
2026-04-13
|
1680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
120
|
425
|
51000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.613.277-**
|
LEONARDO CRUZ DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.761.217-**
|
MAGDA DE ABREU PIMENTA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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