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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00221/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158635
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.331.865/0001-94 - PAZ AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23243.015211/2024-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO DE RESÍDUOS PARA ATENDER AO IFRO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM SEM DEDICAÇÃO DE MAO DE OBRA
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DE...
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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24/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.494,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 707,87
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015211/2024-75
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24/02/2025
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24/02/2026
|
8.160,00
|
1
|
8.160,00
|
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2025, POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇO PRATICADO NO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,097828 %.
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24/02/2026
|
24/02/2027
|
8.494,40
|
12
|
707,87
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2025NE000024
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.114,00
|
0,00
|
66,15
|
2.047,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.320,54
|
1.000,00
|
0,00
|
320,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0004796
|
2026-08-11
|
23243.015211/2024-75
|
2026-08-14
|
174.84
|
|
2026000005438
|
2026-09-08
|
23243.015211/2024-75
|
2026-09-09
|
145.70
|
|
4077
|
2026-07-07
|
23243.015211/2024-75
|
2026-07-08
|
262.26
|
|
00003227
|
2025-06-05
|
23243.015211/2024-75
|
2025-06-09
|
700.00
|
|
00003802
|
2025-07-07
|
23243.015211/2024-75
|
2025-07-10
|
322.00
|
|
4517
|
2025-08-07
|
23243.015211/2024-75
|
2025-08-08
|
126.00
|
|
00004990
|
2025-09-04
|
23243.015211/2024-75
|
2025-09-12
|
630.00
|
|
2025.5609
|
2025-10-08
|
23243.015211/2024-75
|
2025-10-09
|
98.00
|
|
202500006273
|
2025-11-10
|
23243.015211/2024-75
|
2025-11-18
|
238.00
|
|
2026000269
|
2026-01-07
|
23243.015211/2024-75
|
2026-01-13
|
630.00
|
|
20260001486
|
2026-03-05
|
23243.015211/2024-75
|
2026-03-09
|
140.00
|
|
20260002231
|
2026-04-13
|
23243.015211/2024-75
|
2026-04-24
|
509.95
|
|
2861
|
2026-05-12
|
23243.015211/2024-75
|
2026-05-15
|
72.85
|
|
003485
|
2026-06-09
|
23243.015211/2024-75
|
2026-06-15
|
145.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
800
|
6.25
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
240
|
14.56
|
3494.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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