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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23495.000933.2024-63
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Objeto
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PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 3/2024-SL-COMAG - PREGÃO: 90028/2024 - UASG: 158126 - PROCESSO: 23495.000933.2024-63 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA TI - SOLICITANTE: BRUNO MOTTA.
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Informações Complementares
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15812605900282024 - UASG Minuta: 154773
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240,25
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Valor Acumulado
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R$ 240,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000933.2024-63
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22/11/2024
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31/12/2024
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240,25
|
1
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240,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
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2024NE000183
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L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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240,25
|
240,25
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2730
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2025-02-03
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23495.000947/2024-87
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2025-02-25
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240.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHAVE FENDA
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5
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18.05
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90.2500
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Material
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CHAVE FENDA
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5
|
15
|
75.0000
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|
Material
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CHAVE FENDA
|
5
|
15
|
75.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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