|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000196
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
25035.002038/2024-26
|
|
Objeto
|
ADESÃO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MARANHÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO. CONFORME REGISTRO PEDIDO DE ADESÃO - ATA 19/2024 (0043469700), REGISTRO PEDIDO DE ADESÃO - ATA 20/2024 (0043469794), REGISTRO PEDIDO DE ADESÃO - ATA 21/2024 (0043469842) E REGISTRO PEDIDO DE ADESÃO - ATA 43/2024 (0043469854).
|
|
Informações Complementares
|
25703405900012024 - UASG Minuta: 257024
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.642,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.642,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.642,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
2024NE000196
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002038/2024-26
|
18/12/2024
|
31/12/2024
|
10.642,50
|
1
|
10.642,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257024
|
2024NE000196
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.642,50
|
10.642,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12681
|
2025-01-10
|
25035.002038/2024-26
|
2025-02-26
|
10642.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GLICEROL
|
150
|
1.43
|
214.5000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
1200
|
8.69
|
10428.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
