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Órgão
|
35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
244001 - FUNAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
244001 - FUNAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
244001 - FUNAG
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|
Número da Compra
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00003/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
09100.000227/2018-39
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE TELEFONIA FIXACOMUTADA, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDERO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA-CHDD/RJ.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
22/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.787,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.787,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.720,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000227/2018-39
|
22/01/2019
|
22/01/2020
|
12.380,88
|
1
|
12.380,88
|
|
18/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 2/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA (CHDD), NO RIO DE JANEIRO, BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
|
22/01/2020
|
22/01/2021
|
12.708,72
|
1
|
12.708,72
|
|
21/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, PORMAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 22/01/2021 A 22/01/2022, BEM COMO EFETUAR O REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOSAO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
22/01/2021
|
22/01/2022
|
13.206,67
|
1
|
0,00
|
|
09/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 22/01/2022 A 22/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/1993, BEM COMO REALIZAR O REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE.
|
22/01/2022
|
22/01/2023
|
14.616,00
|
12
|
1.218,00
|
|
20/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/1/2023 A 22/7/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 2/2019, PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO.
|
22/01/2023
|
22/07/2023
|
7.787,19
|
1
|
7.787,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
244001
|
2019NE800010
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2023NE000023
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.240,19
|
0,00
|
0,00
|
1.240,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2021NE000040
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.760,00
|
0,00
|
0,00
|
2.753,69
|
1.570,66
|
0,00
|
564,35
|
441,96
|
|
244001
|
2022NE000006
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.060,00
|
0,00
|
0,00
|
5.154,59
|
1.307,24
|
401,83
|
401,83
|
503,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2000689298003
|
2023-02-15
|
09100.000227/2018-39
|
2023-03-09
|
0.00
|
|
2000679587561
|
2021-01-18
|
09100.000038/2021-61
|
2021-02-02
|
370.12
|
|
2000681014445
|
2021-03-18
|
09100.000038/2021-61
|
2021-04-06
|
370.12
|
|
2000681661133
|
2021-04-16
|
09100.000038/2021-61
|
2021-05-05
|
370.12
|
|
2000680323277
|
2021-02-15
|
09100.000038/2021-61
|
2021-03-03
|
370.12
|
|
2000682267550
|
2021-05-17
|
09100.000038/2021-61
|
2021-06-02
|
369.48
|
|
2000689467007
|
2023-05-11
|
09100.000227/2018-39
|
2023-05-11
|
253.34
|
|
2000682837944
|
2021-06-16
|
09100.000038/2021-61
|
2021-07-06
|
368.96
|
|
2000685214748
|
2021-11-17
|
09100.000038/2021-61
|
2021-12-06
|
461.91
|
|
2000686336317
|
2022-02-18
|
09100.000046/2022-99
|
2022-03-04
|
461.48
|
|
2000686665741
|
2022-03-17
|
09100.000046/2022-99
|
2022-04-08
|
461.48
|
|
2000686978108
|
2022-04-19
|
09100.000046/2022-99
|
2022-05-06
|
474.61
|
|
2000687552191
|
2022-06-15
|
09100.000046/2022-99
|
2022-07-07
|
462.06
|
|
2000687816706
|
2022-07-19
|
09100.000227/2018-39
|
2022-08-08
|
461.12
|
|
2000688297835
|
2022-09-19
|
09100.000227/2018-39
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
2000684796237
|
2021-10-18
|
09100.000038/2021-61
|
2021-11-04
|
446.46
|
|
2000684350180
|
2021-09-17
|
09100.000038/2021-61
|
2021-10-07
|
368.96
|
|
2000683874644
|
2021-08-18
|
09100.000038/2021-61
|
2021-09-06
|
368.96
|
|
2000683372385
|
2021-07-16
|
09100.000038/2021-61
|
2021-08-19
|
368.96
|
|
2000685610867
|
2021-12-17
|
09100.000014/2022-93
|
2022-01-12
|
461.48
|
|
2000688517952
|
2022-10-18
|
09100.000227/2018-39
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
2000688064593
|
2022-08-17
|
09100.000227/2018-39
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
2000687273721
|
2022-05-18
|
09100.000046/2022-99
|
2022-06-07
|
461.12
|
|
2000685985
|
2022-01-20
|
09100.000046/2022-99
|
2022-02-11
|
461.48
|
|
2000688727217
|
2022-11-17
|
09100.000227/2018-39
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
2000688926724
|
2022-12-19
|
09100.000227/2018-39
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
2000689117844
|
2023-01-19
|
09100.000227/2018-39
|
2023-02-13
|
495.59
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-22
|
660.33
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-22
|
730.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
48
|
162.2331
|
7787.1888
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
360
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
360
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
960
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2400
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
3000
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
360
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
360
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.857.111-**
|
DAVI DE OLIVEIRA BERTUCCI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.941.193-**
|
ERIKA DOS SANTOS COUTINHO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.226.891-**
|
MARCIA MARTINS ALVES
|
Autoridade Competente
|
|
***.364.941-**
|
HUGO MARTINS MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.477.707-**
|
SATIRO FERREIRA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
