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Órgão
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95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.538.836/0001-57 - S O S REFORMAS LTDA
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Processo
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141.00000514/2024-27
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Objeto
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PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL E ADAPTAÇÕES FÍSICAS NO BIOTÉRIO CENTRAL DA FAMEMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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25/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 104.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 104.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 103.101,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00000514/2024-27
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20/02/2025
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25/04/2025
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312.000,00
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3
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104.000,00
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06/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 01 (UM) ITEM CONSISTENTE EM CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM, O QUE EQUIVALE A 0,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 00002/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
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06/04/2025
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25/04/2025
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104.000,00
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1
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104.000,00
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23/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O VALOR DA SUPRESSÃO, PASSANDO A CONSTAR O TOTAL DE R$ R$ 898,69
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23/04/2025
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25/04/2025
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104.000,00
|
1
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104.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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104000
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104000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.812.578-**
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EDERSON APARECIDO RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo RETRAT |
122.50 KB |
25/04/2025 14:31:37 |
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Supressão |
43.34 KB |
25/04/2025 14:30:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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