|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.783.433/0001-85 - ALFA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
08420.004717/2024-77
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 991.085,88
|
|
Núm. Parcelas
|
13
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.237,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.854.211,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.004717/2024-77
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
864.000,00
|
25
|
34.560,00
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN00009/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025, O QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS BÁSICOS, AUXÍLIO SAUDE, BENEFÍCIO SOCIAL E VALE-ALIMENTAÇÃO, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 13.289/2024, O QUAL REAJUSTOU A TARIFA DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DA NATAL/RN, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 02/2025-SR/PF/RN
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
924.649,20
|
13
|
71.126,86
|
|
27/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CITADO ANTERIORMENTE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/03/2026 ATÉ 01/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
884.596,68
|
13
|
68.045,90
|
|
27/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/RN, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
884.596,68
|
13
|
68.045,90
|
|
28/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000013/2026, COM DATA BASE EM 01/01/2026, O QUAL REAJUSTOU OS SALÁRIOS BÁSICOS, AUXÍLIO-SAUDE, BENEFÍCIO SOCIAL E VALE-ALIMENTAÇÃO, E OS DECRETOS MUNICIPAL E INTERESTADUAL, OS QUAIS REAJUSTARAM AS TARIFAS DE ÔNIBUS DOS MUNICÍPIOS DA NATAL E SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, REFERENTES AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 02/2025-SR/PF/RN
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
968.053,08
|
13
|
74.465,62
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é REVISAR os valores contratuais, com fundamento no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133, de 2021, em razão da concessão de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, decorrente da inclusão do benefício de reembolso-creche, com fundamento no art. 3º, inciso III, do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, incluído pelo Decreto nº 12.926, de 13 de abril de 2026, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 147, de 13 de abril de 2026
|
01/06/2026
|
01/03/2027
|
991.085,88
|
13
|
76.237,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000108
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
612.024,65
|
131.320,27
|
24.557,44
|
456.146,94
|
57.801,82
|
0,00
|
0,00
|
82.359,26
|
|
200394
|
2025NE000068
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.170,40
|
0,00
|
0,00
|
222.170,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000030
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.594,55
|
124.511,09
|
0,00
|
76.083,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000075
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
692.986,51
|
84.591,88
|
83.987,59
|
524.407,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000157
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.125,60
|
17.618,96
|
4.843,73
|
35.662,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2026-08-10
|
08420.004975/2026-15
|
2026-08-10
|
61893.13
|
|
47
|
2026-08-10
|
08420.004976/2026-60
|
2026-08-10
|
15013.05
|
|
48
|
2026-08-10
|
08420.004977/2026-12
|
2026-08-10
|
4255.38
|
|
56
|
2026-09-11
|
08420.005834/2026-10
|
2026-09-16
|
61893.13
|
|
665
|
2026-04-30
|
08420.002678/2026-35
|
2026-05-08
|
12631.51
|
|
663
|
2026-04-30
|
08420.002680/2026-12
|
2026-05-05
|
932.91
|
|
58
|
2026-09-11
|
08420.005837/2026-53
|
2026-09-16
|
15013.05
|
|
57
|
2026-09-11
|
08420.005836/2026-17
|
2026-09-16
|
4255.38
|
|
67
|
2026-10-09
|
08420.006566/2026-53
|
2026-10-13
|
61893.13
|
|
68
|
2026-10-09
|
08420.006568/2026-42
|
2026-10-13
|
15013.05
|
|
66
|
2026-10-09
|
08420.006569/2026-97
|
2026-10-13
|
4255.38
|
|
462
|
2025-03-26
|
08420.002074/2025-16
|
2025-03-28
|
57801.82
|
|
463
|
2025-03-26
|
08420.002076/2025-05
|
2025-03-28
|
4068.33
|
|
461
|
2025-03-26
|
08420.002079/2025-31
|
2025-03-28
|
14213.31
|
|
472
|
2025-04-22
|
08420.002728/2025-01
|
2025-04-27
|
14213.31
|
|
470
|
2025-04-22
|
08420.002722/2025-26
|
2025-04-27
|
57801.82
|
|
471
|
2025-04-22
|
08420.002706/2025-33
|
2025-04-27
|
4068.33
|
|
601
|
2025-12-22
|
08420.008436/2025-74
|
2025-12-26
|
14213.31
|
|
483
|
2025-05-23
|
08420.003666/2025-47
|
2025-05-31
|
57801.82
|
|
485
|
2025-05-23
|
08420.003667/2025-91
|
2025-05-31
|
4068.33
|
|
484
|
2025-05-23
|
08420.003669/2025-81
|
2025-05-31
|
14213.31
|
|
501
|
2025-06-26
|
08420.004424/2025-71
|
2025-06-29
|
57801.82
|
|
500
|
2025-06-26
|
08420.004425/2025-15
|
2025-06-29
|
14213.31
|
|
502
|
2025-06-26
|
08420.004426/2025-60
|
2025-06-29
|
4068.33
|
|
522
|
2025-07-29
|
08420.005205/2025-17
|
2025-08-03
|
4068.33
|
|
535
|
2025-08-25
|
08420.005881/2025-82
|
2025-08-30
|
4068.33
|
|
533
|
2025-08-26
|
08420.005882/2025-27
|
2025-08-30
|
14213.31
|
|
520
|
2025-07-29
|
08420.005207/2025-06
|
2025-08-03
|
57801.82
|
|
521
|
2025-07-29
|
08420.005206/2025-53
|
2025-08-03
|
14213.31
|
|
600
|
2025-12-22
|
08420.008437/2025-19
|
2025-12-26
|
4068.33
|
|
534
|
2025-08-26
|
08420.005880/2025-38
|
2025-08-30
|
57801.82
|
|
542
|
2025-09-23
|
08420.006604/2025-97
|
2025-09-28
|
14213.31
|
|
543
|
2025-09-23
|
08420.006603/2025-42
|
2025-09-28
|
57801.82
|
|
544
|
2025-09-23
|
08420.006605/2025-31
|
2025-09-28
|
4068.33
|
|
564
|
2025-10-27
|
08420.007275/2025-00
|
2025-10-31
|
14055.31
|
|
561
|
2025-10-27
|
08420.007277/2025-91
|
2025-10-31
|
4068.33
|
|
562
|
2025-10-27
|
08420.007273/2025-11
|
2025-10-31
|
57801.82
|
|
583
|
2025-11-26
|
08420.007899/2025-19
|
2025-11-30
|
4068.33
|
|
584
|
2025-11-26
|
08420.007897/2025-20
|
2025-11-30
|
57801.82
|
|
582
|
2025-11-26
|
08420.007898/2025-74
|
2025-11-30
|
14213.31
|
|
606
|
2026-02-03
|
08420.000573/2026-41
|
2026-02-07
|
4068.33
|
|
599
|
2025-12-22
|
08420.008435/2025-20
|
2025-12-26
|
57801.82
|
|
603
|
2026-01-28
|
08420.000570/2026-16
|
2026-02-02
|
57801.82
|
|
604
|
2026-01-28
|
08420.000572/2026-05
|
2026-02-04
|
14213.31
|
|
630
|
2026-03-02
|
08420.001360/2026-37
|
2026-03-06
|
3840.99
|
|
632
|
2026-03-02
|
08420.001358/2026-68
|
2026-03-05
|
13978.71
|
|
631
|
2026-03-02
|
08420.001359/2026-11
|
2026-03-06
|
55870.24
|
|
647
|
2026-04-01
|
08420.002008/2026-19
|
2026-04-04
|
3840.99
|
|
646
|
2026-04-01
|
08420.002010/2026-98
|
2026-04-02
|
13978.71
|
|
648
|
2026-04-01
|
08420.002009/2026-63
|
2026-04-04
|
55896.69
|
|
664
|
2026-04-30
|
08420.002679/2026-80
|
2026-05-04
|
2868.42
|
|
27
|
2026-06-15
|
08420.003569/2026-35
|
2026-06-16
|
60984.50
|
|
9
|
2026-05-08
|
08420.002638/2026-93
|
2026-05-08
|
4255.38
|
|
11
|
2026-05-08
|
08420.002636/2026-02
|
2026-05-08
|
60984.50
|
|
10
|
2026-05-08
|
08420.002637/2026-49
|
2026-05-08
|
15013.05
|
|
26
|
2026-06-15
|
08420.003575/2026-92
|
2026-06-16
|
4255.38
|
|
24
|
2026-06-10
|
08420.003573/2026-01
|
2026-06-10
|
15013.05
|
|
37
|
2026-07-07
|
08420.004210/2026-85
|
2026-07-09
|
61893.13
|
|
36
|
2026-07-07
|
08420.004212/2026-74
|
2026-07-09
|
4255.38
|
|
35
|
2026-07-07
|
08420.004211/2026-20
|
2026-07-10
|
15013.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
11
|
63660.64
|
700267.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
62095.08
|
186285.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
52508.04
|
52508.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
52025.56
|
52025.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.025.001-**
|
GILMARA VICENTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.266.184-**
|
JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.034.924-**
|
ALGACY CHAVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.884-**
|
PAULO MARTINS BELTRÃO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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