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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250019 - SMSA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250019 - SMSA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 250019 - SMSA/ES
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 28.876.995/0001-78 - DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 25002.002072/2018-30
Objeto SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 01/03/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 58.190,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.849,21
Valor Acumulado R$ 312.340,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.002072/2018-30 01/03/2019 01/03/2020 91.199,88 12 5.701,53
14/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO_04/2019 EM 25%. 01/09/2019 01/03/2020 68.418,36 12 5.701,53
28/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. 01/03/2020 01/03/2021 68.418,36 12 5.701,53
01/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo 1. SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 04/2019 EM 36,24% (PRECISAMENTE 36,24307861223216%. 2 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 À 01/03/2022. 01/03/2019 01/03/2021 91.199,82 12 7.599,99
01/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 36,24% (PRECISAMENTE 36,24307861223216%). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019 PARA O PERÍODO DE 01/03/2021 À 01/03/2022. 01/03/2021 01/03/2022 43.621,44 12 3.635,12
25/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE 01/03/2022 01/03/2023 50.910,48 12 4.242,54
28/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº04/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 02/03/2023 À 01/03/2024 01/03/2023 01/03/2024 58.190,52 12 4.849,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250019 2019NE800055 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800036 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800004 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2022NE000004 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.306,24 0,00 0,00 7.306,24 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2022NE000020 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.425,40 0,00 0,00 42.425,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2023NE000035 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.059,69 0,00 0,00 29.059,69 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2023NE000009 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.485,08 0,00 0,00 8.485,08 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2023NE000019 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.014,91 0,00 0,00 14.014,91 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2024NE000018 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.614,92 0,00 0,00 8.614,92 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2021NE000012 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.403,06 0,00 0,00 11.403,06 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2021NE000024 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.351,20 0,00 0,00 36.351,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER 1 4143.15 4143.1500
Serviço ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER 7 4143.15 29002.0500
Serviço ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER 3 8348.44 25045.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo