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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000446
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA SA
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Processo
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23318.000129.2024-25
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUAS DO PARAÍBA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS CENTRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.PEN: 0036308.00000009/2024-82 PROCESSO: 23318.000129.2024-25.
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Informações Complementares
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15813907000052024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 364.430,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 364.430,01
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Valor Acumulado
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R$ 364.430,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000446
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000129.2024-25
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18/12/2024
|
31/12/2024
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364.430,01
|
1
|
364.430,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
|
2024NE000028
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
902.293,07
|
45.000,00
|
0,00
|
857.293,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2024NE000382
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.243,33
|
0,90
|
0,00
|
112.242,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000085
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
40.859,19
|
0,00
|
0,00
|
40.859,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2024NE000446
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
364.430,01
|
54.409,01
|
310.021,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29146480
|
2024-12-27
|
23318.000097/2025-49
|
2024-12-27
|
54409.01
|
|
029146480
|
2024-12-27
|
23318.000097/2025-49
|
2024-12-27
|
126604.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
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0.26408
|
1379998.5232
|
364430.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.294.520-**
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CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS
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Fiscal Administrativo
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***.016.927-**
|
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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