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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000261
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23347.011491.2024-84
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 14/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008196.2023-60
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Informações Complementares
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15813205000142023 - UASG Minuta: 158454
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.534,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.534,00
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Valor Acumulado
|
R$ 8.534,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011491.2024-84
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28/12/2024
|
31/12/2024
|
8.534,00
|
1
|
8.534,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
|
2024NE000261
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.534,00
|
8.534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5471
|
2025-02-06
|
23347.002609/2025-64
|
2025-02-26
|
8534.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
30
|
3.87
|
116.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
30.46
|
304.6000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
18.22
|
54.6600
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
3
|
21.1
|
63.3000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
TELA
|
5
|
235
|
1175.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
40
|
2.5
|
100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
40
|
1.8
|
72.0000
|
|
Material
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ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
5
|
21.29
|
106.4500
|
|
Material
|
ESCOVA
|
3
|
9.63
|
28.8900
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
22.64
|
113.2000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
3
|
10.19
|
30.5700
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
2
|
14.06
|
28.1200
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
37.8
|
75.6000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
13.1
|
262.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
24.07
|
481.4000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
35.25
|
705.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
15
|
90.89
|
1363.3500
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
20
|
126.6
|
2532.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
101.3
|
303.9000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
9.9
|
29.7000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
10
|
4.05
|
40.5000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
2
|
200.08
|
400.1600
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
1.2
|
12.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
1.25
|
12.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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