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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00162/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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64000.048138/2023-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MILITAR DA AMAN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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16/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 266.471,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 266.471,80
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|
Valor Acumulado
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R$ 4.724.064,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00162/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.048138/2023-77
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17/02/2025
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17/02/2026
|
259.228,98
|
1
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259.228,98
|
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR A DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CONSTANTE DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, TÓPICO 1.1 DO CONTRATO Nº 162/2024:
1.2. ONDE SE LÊ: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MILITAR DA AMAN;
1.3. LEIA-SE: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MILITAR DA AMAN.
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17/02/2025
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17/02/2026
|
259.228,98
|
1
|
259.228,98
|
|
05/05/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O MÊS DE REFERÊNCIA DO SINAPI CONSTANTE DA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, TÓPICO 7.1.1 DO CONTRATO Nº 162/2024: DE FEVEREIRO DE 2024 PARA MAIO DE 2024 CONFORME O ETP NR 64/2024.
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17/02/2025
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17/02/2026
|
259.228,98
|
1
|
259.228,98
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19/12/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, CUJO O OBEJTIVO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS MANUNTENÇÃO DA INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MILITAR DA AMAN
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17/02/2025
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17/02/2026
|
266.471,80
|
1
|
266.471,80
|
|
12/02/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 162/2024 PELO PERÍODO DE 6 MESES, A CONTA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2026, COM BASE NO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133/2021;
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17/02/2026
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17/08/2026
|
266.471,80
|
1
|
266.471,80
|
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18/08/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR 3 MESES EXCEPCIONALMENTE
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18/08/2026
|
16/11/2026
|
266.471,80
|
1
|
266.471,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167249
|
2024NE000570
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.828,90
|
97.828,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2024NE000575
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.847,90
|
18.847,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2024NE000576
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.690,30
|
130.690,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2024NE000572
|
C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.861,88
|
11.861,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001136
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE001138
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.242,83
|
7.242,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
96855
|
0.6750721181147076
|
65384.1100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
75847
|
0.6725281158120954
|
51009.2400
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
|
6315
|
0.7501995249406176
|
4737.5100
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
201062
|
0.6638701495061226
|
133479.0600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
|
18979
|
0.625
|
11861.8750
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.877-**
|
AIRTON BASTOS CORREA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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