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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.259.236/0001-12 - DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23778.000391/2024-52
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90009/2024
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155631
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.978,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.978,38
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Valor Acumulado
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R$ 2.978,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000391/2024-52
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23/12/2024
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31/12/2024
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2.978,38
|
1
|
2.978,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155631
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2024NE000058
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B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.978,38
|
2.978,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1450
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2025-02-10
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23778.000391/2024-52
|
2025-02-26
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2978.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RECIPIENTE ALIMENTOS
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5
|
111.92
|
559.6000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
5
|
184.7
|
923.5000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
2
|
64.94
|
129.8800
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
2
|
143.86
|
287.7200
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
4
|
71.79
|
287.1600
|
|
Material
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TAMPA CALDEIRÃO
|
8
|
32.29
|
258.3200
|
|
Material
|
TAMPA CALDEIRÃO
|
10
|
53.22
|
532.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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