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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000040
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Unidade Realizadora da Compra
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257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA
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Processo
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25035.000121/2022-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE BUCAL DO DSEI-LATO RIO NEGRO.
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Informações Complementares
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25702405000072023 - UASG Minuta: 257024
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Vig. Início
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18/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.709,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.709,29
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Valor Acumulado
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R$ 48.709,29
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2024
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2024NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000121/2022-07
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18/01/2024
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31/12/2024
|
48.709,29
|
1
|
48.709,29
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257024
|
2024NE000040
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.709,29
|
0,00
|
48.709,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Nº11770
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2024-08-08
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25035.000121/2022-07
|
2025-02-27
|
48709.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
43
|
6.6
|
283.8000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
43
|
8.74
|
375.8200
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
13110
|
1.59
|
20844.9000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
276
|
2.79
|
770.0400
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
12
|
38
|
456.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
100
|
10.58
|
1058.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
12
|
20.23
|
242.7600
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
11
|
289.9
|
3188.9000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
11
|
262.49
|
2887.3900
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1656
|
2.24
|
3709.4400
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2500
|
4.44
|
11100.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1656
|
2.29
|
3792.2400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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