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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.081.122/0001-79 - CARVENG CONSTRUCOES LTDA
Processo 23085.007211/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 4 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITURAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 05/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.132.701,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.132.701,74
Valor Acumulado R$ 2.132.701,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2025 00024/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007211/2024-61 10/03/2025 06/10/2026 2.015.856,76 1 2.015.856,76
11/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - INCC, ACUMULADO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, NA BASE DE 7,19% (SETE INTEIROS E DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO). 10/03/2025 05/12/2026 2.132.701,74 1 2.132.701,74
11/09/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025 POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/10/2026 ATÉ 05/12/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 05/12/2026 05/12/2026 2.132.701,74 1 2.132.701,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2025NE000109 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 473.339,25 0,00 0,00 473.339,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000267 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000776 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 70.215,43 0,00 2.785,43 67.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000543 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000725 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000750 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 327.517,51 327.517,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000728 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 133.997,83 133.997,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000515 MSS25G41LS2 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 116.844,98 116.844,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
350 2026-07-31 23085.008129/2026-16 2026-07-31 82451.77
342 2026-06-15 23085.006339/2026-70 2026-06-17 169433.75
289 2025-05-15 23085.005242/2025-69 2025-05-15 150855.38
297 2025-06-10 23085.006640/2025-01 2025-06-11 141002.37
303 2025-07-21 23085.008082/2025-18 2025-07-22 99792.40
309 2025-09-05 23085.010005/2025-10 2025-09-08 120620.61
312 2025-10-21 23085.011981/2025-90 2025-10-22 183669.65
314 2025-11-27 23085.013264/2025-01 2025-11-27 47614.27
330 2026-03-25 23085.003237/2026-01 2026-03-26 261264.02
326 2026-02-05 23085.001293/2026-01 2026-02-05 161559.71
337 2026-05-21 23085.005383/2026-62 2026-05-21 151874.40
340 2026-06-03 23085.005928/2026-31 2026-06-03 66654.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2132701.74 2132701.7400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.159.056-** DANILO SOUZA BOTELHO Gestor Substituto
***.822.391-** RODRIGO REZENDE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.864.506-** MARÍLIA LIS FIRMINO SILVA Gestor
***.822.391-** RODRIGO REZENDE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.215.106-** RODRIGO DOS SANTOS SOARES Fiscal Técnico Substituto
***.041.656-** VANESSA GRACIEL Fiscal Técnico Substituto
***.719.876-** RICARDO FERREIRA PIMENTA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Preços Unitários e Totais 1.73 MB 29/04/2025 17:18:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo