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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.081.122/0001-79 - CARVENG CONSTRUCOES LTDA
Processo 23085.007211/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 5 (BLOCO 01 E BLOCO 02) - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITURAMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 08/01/2027
Valor Global R$ 4.698.643,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.698.643,33
Valor Acumulado R$ 4.698.643,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2025 00025/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007211/2024-61 10/03/2025 10/09/2026 4.440.581,54 1 4.440.581,54
11/05/2026 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - INCC, ACUMULADO DE JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, NA BASE DE 7,19% (SETE INTEIROS E DEZENOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) 10/03/2025 10/09/2026 4.698.643,33 1 4.698.643,33
20/08/2026 00002/2025 Termo de Apostilamento REGISTRO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 10/09/2026 ATÉ 08/01/2027, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 10/09/2026 08/01/2027 4.698.643,33 1 4.698.643,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2025NE000110 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 473.339,24 0,00 0,00 473.339,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000268 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000546 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000727 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000751 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE001034 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 67.088,84 0,00 0,00 67.088,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE001190 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000386 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000484 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 374.906,77 279.752,65 0,00 95.154,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000516 MSS25G41LS3 - IMPLANTACAO DO CAMPUS ITURAMA.1 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.357.462,35 1.357.462,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
348 2026-07-30 23085.008127/2026-27 2026-07-31 215292.32
351 2026-07-31 23085.008130/2026-41 2026-07-31 148183.48
290 2025-05-15 23085.005243/2025-11 2025-05-15 377489.66
298 2025-06-10 23085.006641/2025-47 2025-06-11 267007.09
304 2025-07-21 23085.008083/2025-54 2025-07-22 207737.88
310 2025-09-05 23085.010009/2025-06 2025-09-08 460831.15
313 2025-10-21 23085.011983/2025-89 2025-10-22 257692.54
315 2025-11-27 23085.013266/2025-91 2025-11-27 252262.78
320 2025-12-15 23085.014007/2025-88 2025-12-16 232406.98
327 2026-02-05 23085.001299/2026-70 2026-02-05 43717.95
331 2026-03-25 23085.003238/2026-47 2026-03-26 264240.06
338 2026-05-21 23085.005384/2026-15 2026-05-21 334566.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 4698643.3264 4698643.3264
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.159.056-** DANILO SOUZA BOTELHO Gestor Substituto
***.822.391-** RODRIGO REZENDE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.041.656-** VANESSA GRACIEL Fiscal Técnico Substituto
***.864.506-** MARÍLIA LIS FIRMINO SILVA Gestor
***.719.876-** RICARDO FERREIRA PIMENTA Fiscal Técnico
***.215.106-** RODRIGO DOS SANTOS SOARES Fiscal Técnico Substituto
***.822.391-** RODRIGO REZENDE OLIVEIRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Precos Unitarios e Totais 1.38 MB 29/04/2025 17:28:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva