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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.513.667/0001-50 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23786.000480/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DA AQUISIÇÃO SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.861,20
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 731,02
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Valor Acumulado
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R$ 44.280,02
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000480/2024-08
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28/02/2025
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28/02/2030
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41.988,00
|
60
|
699,80
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO Nº 02/2025, EM VIRTUDE DA ATUALIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 2º DA
LEI N.º 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 02/2025, DE ACORDO COM O ART. 92, § 3º, DA LEI N.º 14.133, DE 2021, E A ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 19 DE 10/08/2020, QUE ESTABELECEM PREVISÃO LEGAL PARA A CORREÇÃO NECESSÁRIA DECORRENTE DAS OSCILAÇÕES DOS CUSTOS EFETIVOS COM OS REFERIDOS TRIBUTOS A PARTIR DAS REPACTUAÇÕES CONTRATUAIS, NO PERCENTUAL DE 4,46%, CONFORME IPCA APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2024 E NOVEMBRO/2025.
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28/02/2025
|
28/02/2030
|
43.861,20
|
60
|
731,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155637
|
2025NE000012
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
606,49
|
0,00
|
0,00
|
606,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155637
|
2025NE000033
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.904,31
|
4.012,87
|
0,00
|
9.891,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155637
|
2026NE000009
|
C20RIM35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.924,08
|
2.924,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16156
|
2026-09-03
|
23786.000522/2026-64
|
2026-09-04
|
731.02
|
|
16054
|
2026-08-20
|
23786.000483/2026-03
|
2026-08-21
|
731.02
|
|
15915
|
2026-07-08
|
23786.000364/2026-42
|
2026-07-09
|
1222.08
|
|
13925
|
2025-05-23
|
23786.000480/2024-08
|
2025-05-26
|
699.80
|
|
13786
|
2025-04-25
|
23786.000480/2024-08
|
2025-04-25
|
606.49
|
|
14017
|
2025-06-05
|
23786.000480/2024-08
|
2025-06-05
|
1091.21
|
|
14205
|
2025-07-17
|
23786.000449/2025-40
|
2025-07-17
|
1247.34
|
|
14344
|
2025-08-07
|
23786.000483/2025-14
|
2025-08-08
|
2116.35
|
|
14510
|
2025-09-22
|
23786.000559/2025-10
|
2025-09-22
|
1251.06
|
|
14909
|
2025-12-03
|
23786.000695/2025-00
|
2025-12-04
|
875.25
|
|
14649
|
2025-10-14
|
23786.000599/2025-53
|
2025-10-16
|
775.43
|
|
14785
|
2025-11-10
|
23786.000480/2024-08
|
2025-11-10
|
1835.00
|
|
15073
|
2026-01-07
|
23786.000008/2026-29
|
2026-01-08
|
824.48
|
|
15231
|
2026-02-24
|
23786.000067/2026-05
|
2026-02-26
|
699.80
|
|
15374
|
2026-03-16
|
23786.000123/2026-01
|
2026-03-16
|
699.80
|
|
15521
|
2026-04-09
|
23786.000192/2026-15
|
2026-04-09
|
1029.98
|
|
15648
|
2026-05-07
|
23786.000246/2026-34
|
2026-05-08
|
1306.56
|
|
15745
|
2026-06-03
|
23786.000317/2026-07
|
2026-06-03
|
1200.73
|
|
15916
|
2026-07-08
|
23786.000732/2025-71
|
2026-07-09
|
172.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
1
|
731.02
|
43861.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.637-**
|
LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.705.437-**
|
TAIANNE FLAUBERT OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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