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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00008/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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|
Número da Compra
|
00001/2019
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.232.786/0001-96 - PROVEDORA CMA INTERNET LTDA
|
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Processo
|
08670.005303/2018-75
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM,QUE COMPREENDEM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA E ACESSO À INTERNET, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL..
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
12/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 177.478,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177.478,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.478,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/04/2019
|
00008/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005303/2018-75
|
12/04/2019
|
12/10/2021
|
158.000,00
|
1
|
158.000,00
|
|
29/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 08/2019 POR MAIS 30 (TRINTA) , E REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DISPONIBILIZADO PELA ANATEL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES, 6.3., DO REFERIDO CONTRATO.
|
12/04/2019
|
11/04/2024
|
177.478,20
|
1
|
177.478,20
|
|
14/10/2026
|
00008/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
12/04/2019
|
11/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2019NE800070
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2020NE800028
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2021NE000033
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.943,52
|
0,00
|
0,00
|
50.111,64
|
11.831,88
|
0,00
|
0,00
|
11.831,88
|
|
200129
|
2022NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.519,78
|
0,00
|
0,00
|
66.603,84
|
5.915,94
|
0,00
|
0,00
|
5.915,94
|
|
200129
|
2023NE000021
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.991,28
|
5.915,94
|
0,00
|
65.075,34
|
5.915,94
|
0,00
|
5.915,94
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000030
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000089
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.986,36
|
5.872,20
|
0,00
|
20.114,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33454
|
2023-03-14
|
08670.001741/2023-21
|
2023-04-14
|
5915.94
|
|
12847
|
2021-01-19
|
08670.000611/2021-18
|
2021-02-07
|
4960.98
|
|
41756
|
2023-09-11
|
08670.004232/2023-51
|
2023-10-18
|
5915.94
|
|
17261
|
2021-06-08
|
08670.003055/2021-23
|
2021-07-02
|
4960.98
|
|
19479
|
2021-08-11
|
08670.003772/2021-55
|
2021-08-12
|
4960.98
|
|
19487
|
2021-08-12
|
08670.004018/2021-32
|
2021-09-01
|
4960.98
|
|
20740
|
2021-09-20
|
08670.004571/2021-75
|
2021-10-03
|
4960.98
|
|
21539
|
2021-10-13
|
08670.004947/2021-41
|
2021-11-02
|
5462.82
|
|
24825
|
2022-01-14
|
08670.000800/2022-63
|
2022-02-07
|
5915.94
|
|
23494
|
2021-12-13
|
08670.000024/2022-00
|
2022-01-04
|
5915.94
|
|
22966
|
2021-11-26
|
08670.005573/2021-81
|
2021-12-06
|
5915.94
|
|
27151
|
2022-02-11
|
08670.001206/2022-90
|
2022-03-04
|
5915.94
|
|
26884
|
2022-04-28
|
08670.002339/2022-83
|
2022-05-03
|
5915.94
|
|
26347
|
2022-03-15
|
08670.001853/2022-00
|
2022-04-01
|
5915.94
|
|
27087
|
2022-05-12
|
08670.002871/2022-09
|
2022-06-07
|
5915.94
|
|
27307
|
2022-06-02
|
08670.002873/2022-90
|
2022-06-07
|
1528.50
|
|
27368
|
2022-06-08
|
08670.003436/2022-93
|
2022-07-08
|
5915.94
|
|
27777
|
2022-07-12
|
08670.004032/2022-17
|
2022-08-12
|
5915.94
|
|
28828
|
2022-10-15
|
08670.005448/2022-52
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
28216
|
2022-08-18
|
08670.004598/2022-49
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
28475
|
2022-09-13
|
08670.005303/2018-75
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
29437
|
2022-11-15
|
08670.005902/2022-75
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
32462
|
2023-02-01
|
08670.000494/2023-46
|
2023-02-06
|
5915.94
|
|
32463
|
2023-02-01
|
08670.000498/2023-24
|
2023-02-06
|
5915.94
|
|
34962
|
2023-05-23
|
08670.002380/2023-31
|
2023-05-31
|
5915.94
|
|
34963
|
2023-05-23
|
08670.002517/2023-57
|
2023-05-31
|
5915.94
|
|
35001/33810
|
2023-05-25
|
08670.005303/2018-75
|
2023-05-31
|
5915.94
|
|
35324
|
2023-06-10
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-23
|
5915.94
|
|
36518
|
2023-07-10
|
08670.003908/2023-99
|
2023-09-14
|
5915.94
|
|
39139
|
2023-08-10
|
08670.003911/2023-11
|
2023-09-14
|
5915.94
|
|
44106
|
2023-10-10
|
08670.004416/2023-11
|
2023-10-31
|
5915.94
|
|
45291
|
2023-11-10
|
08670.005021/2023-35
|
2023-12-08
|
5915.94
|
|
46023
|
2024-01-10
|
08670.001128/2024-95
|
2024-03-17
|
5915.94
|
|
46290
|
2024-02-09
|
08670.001240/2024-26
|
2024-03-17
|
5915.94
|
|
45616
|
2023-12-05
|
08670.005303/2018-75
|
2024-01-03
|
5915.94
|
|
46313
|
2024-03-08
|
08670.001242/2024-15
|
2024-04-15
|
5915.94
|
|
46325
|
2024-04-10
|
08670.001244/2024-12
|
2024-04-17
|
2366.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
6
|
29579.7
|
177478.2000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
6
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
