|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200129 - SPRF/AL
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200129 - SPRF/AL
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.059.661/0001-02 - VELOO NET LTDA
|
|
Processo
|
08670.005303/2018-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZE IMAGEM, QUE COMPREENDEM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA (REDE WAN) UTILIZANDO A TECNOLOGIA MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) E ACESSO À INTERNET.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 145.713,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.713,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.112.838,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005303/2018-75
|
17/04/2019
|
17/10/2021
|
315.480,00
|
1
|
315.480,00
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2019 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, E REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DISPONIBILIZADO PELA ANATEL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES, 6.3., DO REFERIDO CONTRATO.
|
17/04/2019
|
15/04/2024
|
364.282,50
|
1
|
364.282,50
|
|
15/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 07/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
15/04/2024
|
15/04/2025
|
145.713,00
|
1
|
145.713,00
|
|
16/10/2026
|
00007/2019
|
Termo de Encerramento
|
A empresa VELOO NET LTDA demonstrou profissionalismo e competência na execução do contrato, cumprindo os prazos e requisitos estabelecidos. A qualidade do serviço atendeu plenamente às expectativas da PRF em Alagoas, sendo um modelo de contratação bem-sucedida.
|
17/04/2019
|
28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2019NE800069
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2020NE800027
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2021NE000031
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
127.060,15
|
0,00
|
0,00
|
102.774,65
|
24.285,50
|
0,00
|
0,00
|
24.285,50
|
|
200129
|
2022NE000025
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.713,00
|
0,00
|
0,00
|
121.427,50
|
24.285,50
|
0,00
|
0,00
|
24.285,50
|
|
200129
|
2023NE000031
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.713,00
|
12.142,75
|
0,00
|
133.570,25
|
12.142,75
|
0,00
|
0,00
|
12.142,75
|
|
200129
|
2024NE000029
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000050
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.285,50
|
0,00
|
0,00
|
24.285,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2024NE000088
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.713,00
|
12.142,75
|
13.290,24
|
120.280,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.531
|
2021-07-01
|
08670.003054/2021-89
|
2021-07-02
|
10182.62
|
|
10.740
|
2021-08-03
|
08670.003771/2021-19
|
2021-08-12
|
10182.62
|
|
010.973
|
2021-09-01
|
08670.004017/2021-98
|
2021-09-01
|
10182.62
|
|
11.270
|
2021-10-04
|
08670.004570/2021-21
|
2021-10-04
|
10182.62
|
|
11540
|
2021-12-01
|
08670.005574/2021-26
|
2021-12-03
|
12142.75
|
|
11.495
|
2021-11-17
|
08670.004948/2021-96
|
2021-11-28
|
11131.07
|
|
11660
|
2022-01-03
|
08670.000023/2022-57
|
2022-01-04
|
12142.75
|
|
11862
|
2022-02-01
|
08670.000799/2022-77
|
2022-02-07
|
12142.75
|
|
11985
|
2022-03-02
|
08670.001205/2022-45
|
2022-03-04
|
12142.75
|
|
12.482
|
2022-05-02
|
08670.002340/2022-16
|
2022-05-03
|
12142.75
|
|
12.194
|
2022-04-01
|
08670.001852/2022-57
|
2022-04-11
|
12142.75
|
|
12.659
|
2022-06-02
|
08670.002870/2022-56
|
2022-06-07
|
12142.75
|
|
12.824
|
2022-07-01
|
08670.003435/2022-49
|
2022-07-08
|
12142.75
|
|
13965
|
2023-09-14
|
08670.003910/2023-68
|
2023-09-14
|
12142.75
|
|
12.990
|
2022-08-01
|
08670.004031/2022-72
|
2022-08-12
|
12142.75
|
|
013.163
|
2022-09-01
|
08670.004597/2022-02
|
2022-09-19
|
0.00
|
|
13.333
|
2022-10-01
|
08670.005303/2018-75
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
13612
|
2022-11-01
|
08670.005447/2022-16
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
13625
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-23
|
12142.75
|
|
13624
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-23
|
12142.75
|
|
13745
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13746
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13747
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13744
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13748
|
2023-07-23
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13749
|
2023-07-20
|
08670.005303/2018-75
|
2023-07-24
|
12142.75
|
|
13964
|
2023-09-14
|
08670.003909/2023-33
|
2023-09-14
|
12142.75
|
|
14118
|
2023-11-01
|
08670.004414/2023-21
|
2023-11-01
|
12142.75
|
|
14056
|
2023-10-02
|
08670.004231/2023-14
|
2023-10-18
|
12142.75
|
|
14188
|
2023-12-01
|
08670.005303/2018-75
|
2023-12-08
|
12142.75
|
|
14216
|
2024-01-02
|
08670.000043/2024-90
|
2024-01-03
|
12142.75
|
|
14285
|
2024-03-01
|
08670.001239/2024-00
|
2024-03-18
|
12142.75
|
|
14254
|
2024-02-01
|
08670.001127/2024-41
|
2024-03-17
|
12142.75
|
|
14317
|
2024-04-01
|
08670.001241/2024-71
|
2024-04-15
|
12142.75
|
|
14600
|
2024-11-01
|
08670.004264/2024-37
|
2024-11-10
|
12142.75
|
|
14348
|
2024-05-01
|
08670.001243/2024-60
|
2024-05-12
|
12142.75
|
|
14478
|
2024-06-03
|
08670.002410/2024-90
|
2024-07-23
|
12142.75
|
|
14451
|
2024-07-01
|
08670.002956/2024-41
|
2024-07-23
|
12142.75
|
|
14492
|
2024-08-01
|
08670.003214/2024-32
|
2024-08-14
|
12142.75
|
|
14534
|
2024-09-02
|
08670.005303/2018-75
|
2024-09-13
|
12142.75
|
|
14569
|
2024-10-01
|
08670.003913/2024-82
|
2024-10-09
|
12142.75
|
|
14632
|
2024-12-02
|
08670.004699/2024-81
|
2024-12-06
|
12142.75
|
|
14680
|
2025-01-03
|
08670.000132/2025-17
|
2025-01-09
|
12142.75
|
|
14702
|
2025-02-03
|
08670.000748/2025-98
|
2025-02-24
|
12142.75
|
|
14739
|
2025-03-03
|
08670.000805/2025-39
|
2025-03-12
|
12142.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
6
|
17131.32
|
102787.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
42925.08
|
42925.0800
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
7
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
