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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000003
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23138.000126.2024-18
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Objeto
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AD.20RL.231796.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA O REFEITÓRIO DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00021/2022 - 158366 IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 4/2024 - DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 72/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTA DE CRÉDITO 2024NC000016 E PROCESSO 23138.000126.2024-18.
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Informações Complementares
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15836605000212022 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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30/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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2024NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000126.2024-18
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30/01/2024
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31/12/2024
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6.450,00
|
1
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6.450,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2024NE000003
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.160,00
|
3.440,00
|
10,66
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1.709,34
|
8.170,00
|
3.440,00
|
3.440,00
|
1.300,66
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7248
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2025-02-10
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23138.000290/2025-06
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2025-02-27
|
860.00
|
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7508
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2025-04-30
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23138.000856/2025-91
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2025-06-16
|
430.00
|
|
8270
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2026-06-12
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23138.000647.2026-29
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2026-06-18
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3440.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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15
|
430
|
6450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.434-**
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BRUNO DE PAIVA E SILVA CASTRO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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