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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000516
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.492.549/0001-22 - GLA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64456.007252/2024-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME PARTE REQ: 28/ APROV DE 17OUT24, PREGÃO: 10/ 2023 DA UASG:160072, 2024NC422329 DE 11OUT24, UG EMIT:160504, UGNP.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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16/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.390,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.390,01
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Valor Acumulado
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R$ 10.390,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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2024NE000516
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456007252202470
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22/10/2024
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16/02/2026
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10.390,01
|
1
|
10.390,01
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16/10/2026
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2024NE000516
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar.
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22/10/2024
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16/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
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2024NE000516
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E6SUSOLSOLE - SOLE - QUANTITAVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.390,01
|
0,00
|
0,00
|
10.390,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160072
|
2025NE000051
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7,17
|
0,00
|
0,00
|
7,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160072
|
2025NE000052
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.946,25
|
0,00
|
0,00
|
18.946,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFRIGERANTE
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93
|
2.39
|
222.2700
|
|
Material
|
SUCO
|
113
|
44.99
|
5083.8700
|
|
Material
|
SUCO
|
113
|
44.99
|
5083.8700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.707.342-**
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ALZEIR COSTA DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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