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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90122/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.600.611/0001-58 - CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
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Processo
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21020.002824/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 - PREGÃO SRP...
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 270.799,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 270.799,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 270.799,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002824/2024-31
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02/12/2024
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02/12/2025
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295.759,00
|
1
|
295.759,00
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA 001/2024, PREGÃO 90122/2024, POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023, GRUPO 1 E 2 , ITENS 1, 2 , 3, 4, 5 E 6.
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02/12/2025
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02/12/2026
|
270.799,00
|
1
|
270.799,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130080
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2024NE000205
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.199,32
|
10.199,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130080
|
2024NE000229
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.676,00
|
7.676,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
967
|
2025-04-10
|
21020.002824/2024-31
|
2025-04-14
|
1033.00
|
|
941
|
2025-02-24
|
21020.002824/2024-31
|
2025-04-14
|
9166.32
|
|
940
|
2025-02-24
|
21020.002824/2024-31
|
2025-04-14
|
7676.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFÁ
|
30
|
1304
|
39120.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
114
|
648
|
73872.0000
|
|
Material
|
DIVÃ CLÍNICO
|
0
|
1033
|
0.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
23
|
947
|
21781.0000
|
|
Material
|
CADEIRA FIXA
|
70
|
316.08
|
22125.6000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
29
|
1809.9
|
52487.1000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
29
|
2117.7
|
61413.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.846-**
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ODENES FERREIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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