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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200141 - SPRF-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200141 - SPRF-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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Unidade Realizadora da Compra
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200229 - UNIPRF
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA
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Processo
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08675.013174/2024-97
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CICLO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL (CTP): 60 (SESSENTA) UNIDADES DE ALVO HUMANÓIDE A1V3 (ITEM 35) E 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE ALVO FOGO CENTRAL A1V2 (ITEM 36), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 35 E 36 DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023 DA UNIPRF (UG 200229).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.395,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.395,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.395,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.013174/2024-97
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20/12/2024
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31/12/2024
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16.395,00
|
1
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16.395,00
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16/10/2026
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2024NE000132
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Termo de Encerramento
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20/12/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200141
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2024NE000132
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RF9990CPCAP - CURSO DE ATUALIZACAO POLICIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.395,00
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16.395,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001905
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2025-02-06
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08675.013174/2024-97
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2025-02-27
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16395.00
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1905
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2025-02-06
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08675.013174/2024-97
|
2025-02-27
|
16395.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALVO DE TIRO
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60
|
192
|
11520.0000
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Material
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ALVO DE TIRO
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25
|
195
|
4875.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.576.991-**
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DANIEL PAULO MORENO DOS REIS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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