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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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00027/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.630.426/0001-78 - RAYS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP
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Processo
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48500.001754/2019-91
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Objeto
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DESMONTAGEM E RETIRADA DOS ATUAIS ELEVADORES DO COMPLEXO ANEEL/ANP, BEM COMO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ELEVADORES.
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Informações Complementares
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MONITOR: LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
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Vig. Início
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27/12/2019
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Vig. Fim
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26/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.378.191,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.378.191,88
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Valor Acumulado
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R$ 18.871.967,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2019
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00055/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.001754/2019-91
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27/12/2019
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26/12/2021
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2.246.500,00
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1
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2.246.500,00
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15/06/2021
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00132/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO EM 8,81%, RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES INICIADAS APÓS 18/12/2020, TENDO COMO BASE A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO – INCC, ENTRE JANEIRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 055/2019.
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27/12/2019
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26/12/2021
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2.356.316,65
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1
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2.356.316,65
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06/07/2021
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00135/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0132/2021 AO CONTRATO Nº 055/2019, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0132/2021, CLÁUSULA TERCEIRA, SUBITEM 3.1, ONDE SE LÊ:
“3.1 PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS, O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO EM 8,81%, PASSANDO DE R$ 1.246.500,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA R$ 1.356.316,65 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME METODOLOGIA EXPLANADA NA NOTA TÉCNICA Nº
64/2021-SLC/ANEEL, DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:"
LEIA-SE:
"3.1 PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS, O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO EM 8,81%, PASSANDO DE R$ 1.494.800,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA R$ 1.626.491,88 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME METODOLOGIA EXPLANADA NA NOTA TÉCNICA Nº 064/2021-SLC/ANEEL E NO DESPACHO Nº 121/2021-SLC/ANEEL, DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR:"
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27/12/2019
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26/12/2021
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2.378.191,88
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1
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2.378.191,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323028
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2019NE800815
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00000008383 - MODERNIZACAO DE ELEVADORES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ELEVADOR PASSAGEIRO
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1
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250000
|
250000.0000
|
|
Material
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ELEVADOR PASSAGEIRO
|
3
|
248300
|
744900.0000
|
|
Material
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ELEVADOR PASSAGEIRO
|
1
|
256900
|
256900.0000
|
|
Material
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ELEVADOR PASSAGEIRO
|
1
|
381591.88
|
381591.8800
|
|
Material
|
ELEVADOR PASSAGEIRO
|
1
|
244900
|
244900.0000
|
|
Material
|
ELEVADOR PASSAGEIRO
|
2
|
249950
|
499900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.299.911-**
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LUIZ CARLOS DA SILVA NEIVA FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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