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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158514 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158514
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23210.000255/2025-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS CONGONHAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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|
Vig. Fim
|
30/06/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 498.249,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 498.249,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.345.333,74
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000255/2025-69
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01/03/2025
|
28/02/2026
|
422.493,24
|
1
|
422.493,24
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 35/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000255/2025-69.
|
01/03/2025
|
28/02/2026
|
456.144,36
|
1
|
456.144,36
|
|
05/02/2026
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2025, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 01/03/2026 ATÉ 30/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/03/2026
|
30/06/2026
|
456.144,36
|
1
|
456.144,36
|
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23/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 35/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23210.000255/2025-69
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01/03/2026
|
30/06/2026
|
498.249,84
|
1
|
498.249,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158514
|
2025NE000009
|
LPAEEP23CON - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3,00
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000084
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2025NE000099
|
LPAEEP23CON - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.723,98
|
5.161,66
|
0,00
|
57.562,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000020
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000025
|
LPAEEP23CON - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.921,85
|
0,00
|
0,00
|
41.921,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000098
|
LPAEEP23CON - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.100,09
|
41,74
|
0,00
|
3.058,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2026NE000089
|
LPAEEP23CON - PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.668,50
|
0,00
|
0,00
|
14.668,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1506
|
2026-07-08
|
23210.000859/2026-96
|
2026-07-08
|
11961.98
|
|
1511
|
2026-07-10
|
23210.000870/2026-56
|
2026-07-10
|
6435.90
|
|
580
|
2025-07-01
|
23210.001023/2025-28
|
2025-07-17
|
1106.01
|
|
764
|
2025-09-19
|
23210.000255/2025-69
|
2025-09-19
|
10507.10
|
|
728
|
2025-09-01
|
23210.000255/2025-69
|
2025-09-17
|
11060.10
|
|
840
|
2025-10-20
|
23210.000255/2025-69
|
2025-10-20
|
11363.89
|
|
888
|
2025-11-05
|
23210.000255/2025-69
|
2025-11-05
|
11762.61
|
|
978
|
2025-12-10
|
23210.000255/2025-69
|
2025-12-11
|
11762.61
|
|
1043
|
2026-01-12
|
23210.000255/2025-69
|
2026-01-12
|
11961.98
|
|
1101
|
2026-02-04
|
23210.000097/2026-28
|
2026-02-05
|
11961.98
|
|
1098
|
2026-02-03
|
23210.000255/2025-69
|
2026-03-04
|
1832.86
|
|
1237
|
2026-03-20
|
23210.000291/2026-11
|
2026-03-20
|
11363.88
|
|
1310
|
2026-04-16
|
23210.000351/2026-98
|
2026-04-16
|
11961.98
|
|
1360
|
2026-05-05
|
23210.000463/2026-49
|
2026-05-05
|
11961.98
|
|
1459
|
2026-06-23
|
23210.000255/2025-69
|
2026-06-29
|
11124.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-01
|
21124.66
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
4
|
65671.92
|
262687.6800
|
|
Serviço
|
TERAPIA - OCUPACIONAL
|
1
|
78883.92
|
78883.9200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
2
|
78339.12
|
156678.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.476-**
|
MARLON DE PAULA BRAGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.644.206-**
|
ELZA MAGELA DINIZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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