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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000008
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.910.336/0001-03 - ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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21020.000079/2025-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 - PREGÃO SRP...
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Vig. Início
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10/12/2025
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.045,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 162.045,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.944.540,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2025NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000079/2025-77
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10/12/2025
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10/12/2025
|
166.085,00
|
1
|
166.085,00
|
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11/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RESOLVE PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2024, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023; PREGÃO 90103/2024, GRUPO 2 - ITENS 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 E 19; GRUPO 3 - ITNES 11, 12, 18 E 20.
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04/12/2025
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26/12/2026
|
162.045,00
|
1
|
162.045,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130080
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2025NE000008
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ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.040,00
|
0,00
|
0,00
|
4.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2478
|
2025-02-28
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21020.000079/2025-77
|
2025-03-07
|
4040.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
40
|
310
|
12400.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
16
|
390
|
6240.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
20
|
850
|
17000.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
40
|
410
|
16400.0000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
10
|
154
|
1540.0000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
15
|
476
|
7140.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
5
|
1500
|
7500.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
120
|
250
|
30000.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
20
|
1010
|
20200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
10
|
249
|
2490.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
30
|
280
|
8400.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
10
|
220
|
2200.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
10
|
220
|
2200.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
5
|
667
|
3335.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
50
|
500
|
25000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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