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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.420.871/0001-10 - THE BEST MULTISERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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08117.004761/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MOTORISTA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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|
Vig. Fim
|
13/03/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.988.535,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.988.535,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.857.870,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004761/2024-11
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13/03/2025
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13/03/2026
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1.880.800,00
|
1
|
1.880.800,00
|
|
08/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.880.798,04 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.959.443,40 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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13/03/2025
|
13/03/2026
|
1.959.443,40
|
1
|
1.959.443,40
|
|
31/10/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR AO PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2025 AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
A) O NOVO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, CONFORME OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA, PASSA A SER: EFFERSON LEAL ROCHA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, DIVORCIADO, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA LEAO ZARDO, Nº 166, BAIRRO VILA NATHALIA, CEP: 79096-320, MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NASCIDO EM 27/08/1983, FILHO DE ALDO GARCIA ROCHA E DILMA LEAL ROCHA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, RG **6510*, SEJUSP/MS, E, DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, CPF/MF, Nº ***.002.161-**.
B) REGISTRA-SE O NOVO ENDEREÇO DA SEDE PARA: AVENIDA CUIABA, Nº 774, CASA 4, BAIRRO JARDIM LEBLON, CEP 79092-035, MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
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13/03/2025
|
13/03/2026
|
1.959.443,40
|
1
|
1.959.443,40
|
|
23/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2025 (30774304), A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 14/2025/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ
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13/03/2025
|
13/03/2026
|
1.988.535,34
|
1
|
1.988.535,34
|
|
17/10/2026
|
00003/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
13/03/2025
|
13/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2025NE000031
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.583.760,46
|
207.563,27
|
31.446,84
|
1.344.750,35
|
207.563,27
|
55.218,08
|
55.218,08
|
183.792,03
|
|
200601
|
2026NE000017
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389.623,31
|
0,00
|
0,00
|
389.623,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2025-04-09
|
08117.004761/2024-11
|
2025-04-10
|
96062.27
|
|
46
|
2025-05-13
|
08117.001991/2025-17
|
2025-05-15
|
155603.27
|
|
102
|
2025-09-08
|
08117.004234/2025-97
|
2025-09-10
|
161661.52
|
|
55
|
2025-06-04
|
08117.004761/2024-11
|
2025-06-05
|
154857.08
|
|
77
|
2025-07-17
|
08117.004761/2024-11
|
2025-07-17
|
26228.08
|
|
76
|
2025-07-14
|
08117.002962/2025-64
|
2025-07-14
|
153185.10
|
|
00000091
|
2025-08-13
|
08117.004761/2024-11
|
2025-08-14
|
161440.95
|
|
128
|
2025-10-14
|
08117.004934/2025-81
|
2025-10-20
|
159200.46
|
|
141
|
2025-11-17
|
08117.005615/2025-93
|
2025-11-17
|
154184.17
|
|
155
|
2025-12-11
|
08117.006066/2025-74
|
2025-12-16
|
153774.29
|
|
164 / U
|
2026-01-13
|
08117.004761/2024-11
|
2026-01-13
|
152345.19
|
|
172 U
|
2026-02-09
|
08117.000459/2026-55
|
2026-02-09
|
160039.44
|
|
184 U
|
2026-03-05
|
08117.000947/2026-62
|
2026-03-05
|
145757.99
|
|
227
|
2026-06-11
|
08117.001507/2026-22
|
2026-06-11
|
66204.60
|
|
242
|
2026-06-19
|
08117.003384/2025-83
|
2026-06-23
|
17621.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
6
|
60249.36
|
361496.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
20
|
59108.16
|
1182163.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
104297.2743
|
312891.8229
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
65992.08
|
131984.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.419-**
|
MATHEUS HENRIQUE BOVETTO VITORINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor
|
|
***.781.459-**
|
FABIANA GONÇALVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
