|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001150
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
33407.151201/2024-36
|
|
Objeto
|
ADESÃO AO PREGÃO 02/2023 DO H MIL A MANAUS (UASG 160020) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO 33407.151201/2024-36 AUTORIZADO DOC SEI! 0043829210
|
|
Informações Complementares
|
16002005000022023 - UASG Minuta: 250104
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE001150
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.151201/2024-36
|
22/10/2024
|
31/12/2024
|
7.050,00
|
1
|
7.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250104
|
2024NE001150
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.050,00
|
7.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49720
|
2025-01-14
|
33407.151201/2024-36
|
2025-02-27
|
7050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUXAMETÔNIO CLORETO
|
300
|
23.5
|
7050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
