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Órgão
|
35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
244001 - FUNAG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
244001 - FUNAG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
244001 - FUNAG
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|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
|
09100.000226/2018-94
|
|
Objeto
|
PRESTAR SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE, IP -INTERNET PROTOCOL, LINK DEDICADO DE 15 MBPS, NACIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA ATENDER DEMANDADO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTI-CA (CHDD).
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
11/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 17.988,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.499,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.887,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000226/2018-94
|
11/01/2019
|
11/01/2020
|
15.400,00
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2019
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2019, DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP-INTERNETPROTOCOL, POR MEIO DE LINK DEDICADO PARA O CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA - CHDD, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
|
11/01/2020
|
11/01/2021
|
14.400,00
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 11/01/2021 A 11/01/2022.
|
11/01/2021
|
11/01/2022
|
14.400,00
|
1
|
0,00
|
|
15/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 11/01/2022 A 11/01/2023.
|
11/01/2019
|
11/01/2023
|
14.400,00
|
12
|
1.200,00
|
|
29/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 11/01/2023 A 11/01/2024.
ACRESCENTAR 24,92% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 17.988,00 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO – DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
11/01/2023
|
11/01/2024
|
17.988,00
|
12
|
1.499,00
|
|
16/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
11/01/2019
|
11/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
244001
|
2019NE800007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2020NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2023NE000021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.938,37
|
1.548,97
|
0,00
|
16.389,40
|
1.598,94
|
49,97
|
49,97
|
1.499,00
|
|
244001
|
2022NE000003
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
13.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
|
244001
|
2024NE000026
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
549,67
|
0,00
|
0,00
|
549,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2636
|
2023-03-03
|
09100.000226/2018-94
|
2023-03-09
|
0.02
|
|
2883
|
2023-07-04
|
09100.000226/2018-94
|
2023-07-04
|
1499.00
|
|
2691
|
2023-04-05
|
09100.000226/2018-94
|
2023-04-05
|
1499.00
|
|
00011788
|
2021-02-01
|
09100.000037/2021-17
|
2021-02-02
|
1200.00
|
|
00012040
|
2021-04-06
|
09100.000037/2021-17
|
2021-04-06
|
1200.00
|
|
3253
|
2023-12-01
|
09100.000226/2018-94
|
2023-12-01
|
1499.00
|
|
2765
|
2023-05-03
|
09100.000226/2018-94
|
2023-05-08
|
1499.00
|
|
2000681661133
|
2021-05-05
|
09100.000037/2021-17
|
2021-05-05
|
1200.00
|
|
00011928
|
2021-03-03
|
09100.000037/2021-17
|
2021-03-03
|
1200.00
|
|
1700
|
2022-02-10
|
09100.000047/2022-33
|
2022-02-10
|
1200.00
|
|
00012278
|
2021-06-02
|
09100.000037/2021-17
|
2021-06-02
|
1200.00
|
|
1632
|
2022-01-10
|
09100.000023/2022-84
|
2022-01-17
|
1200.00
|
|
0001284
|
2021-07-06
|
09100.000037/2021-17
|
2021-07-06
|
1200.00
|
|
00012480
|
2021-08-05
|
09100.000037/2021-17
|
2021-08-10
|
1200.00
|
|
1444
|
2021-10-06
|
09100.000037/2021-17
|
2021-10-07
|
1200.00
|
|
1382
|
2021-09-03
|
09100.000037/2021-17
|
2021-09-03
|
1200.00
|
|
1497
|
2021-11-04
|
09100.000037/2021-17
|
2021-11-04
|
1200.00
|
|
2412
|
2022-12-02
|
09100.000226/2018-94
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
1542
|
2021-12-03
|
09100.000037/2021-17
|
2021-12-06
|
1200.00
|
|
1757
|
2022-03-04
|
09100.000047/2022-33
|
2022-03-04
|
1200.00
|
|
1853
|
2022-04-07
|
09100.000047/2022-33
|
2022-04-08
|
1200.00
|
|
1914
|
2022-05-05
|
09100.000047/2022-33
|
2022-05-06
|
1200.00
|
|
1997
|
2022-06-07
|
09100.000047/2022-33
|
2022-06-14
|
1200.00
|
|
2061
|
2022-07-06
|
09100.000047/2022-33
|
2022-07-07
|
1200.00
|
|
2168
|
2022-08-08
|
09100.000226/2018-94
|
2022-08-08
|
1200.00
|
|
2353
|
2022-11-04
|
09100.000226/2018-94
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
2230
|
2022-09-06
|
09100.000226/2018-94
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
2321
|
2022-10-18
|
09100.000226/2018-94
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
2499
|
2023-01-03
|
09100.000226/2018-94
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
2570
|
2023-02-06
|
09100.000226/2018-94
|
2023-02-13
|
0.00
|
|
2828
|
2023-06-02
|
09100.000226/2018-94
|
2023-06-02
|
1499.00
|
|
2956
|
2023-08-02
|
09100.000226/2018-94
|
2023-08-04
|
1499.00
|
|
3024
|
2023-09-04
|
09100.000226/2018-94
|
2023-09-13
|
1499.00
|
|
3098
|
2023-10-03
|
09100.000226/2018-94
|
2023-10-04
|
1499.00
|
|
3181
|
2023-11-03
|
09100.000226/2018-94
|
2023-11-03
|
1499.00
|
|
3348
|
2024-01-04
|
09100.000226/2018-94
|
2024-01-09
|
1499.00
|
|
3420
|
2024-02-06
|
09100.000226/2018-94
|
2024-02-07
|
549.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-11
|
720.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-11
|
2930.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
17988
|
17988.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.477.707-**
|
SATIRO FERREIRA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.226.891-**
|
MARCIA MARTINS ALVES
|
Autoridade Competente
|
|
***.364.941-**
|
HUGO MARTINS MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.941.193-**
|
ERIKA DOS SANTOS COUTINHO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
