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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000245
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25059.003853/2022-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, CASAI, POLOS BASES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - (UBSI S) E NAS ALDEIAS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI/PE, CONFORME ATA 160, PROCESSO Nº 25059.003853/2022-72.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 254.848,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 254.848,92
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Valor Acumulado
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R$ 254.848,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000245
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.003853/2022-72
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06/12/2024
|
31/12/2024
|
254.848,92
|
1
|
254.848,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257047
|
2024NE000245
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
254.848,92
|
254.848,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
598
|
2025-01-28
|
25059.003853/2022-72
|
2025-02-27
|
254848.92
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
50
|
265
|
13250.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
20
|
450
|
9000.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
50
|
170
|
8500.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
50
|
72
|
3600.0000
|
|
Material
|
MICTÓRIO
|
10
|
270
|
2700.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
500
|
136.65
|
68325.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
500
|
120.9
|
60450.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
500
|
62.22
|
31110.0000
|
|
Material
|
ARAME FARPADO
|
16
|
278.98
|
4463.6800
|
|
Material
|
ARAME FARPADO
|
16
|
269.69
|
4315.0400
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
50
|
26.46
|
1323.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
100
|
21.16
|
2116.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
40
|
657.96
|
26318.4000
|
|
Material
|
TELA
|
40
|
281.72
|
11268.8000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
100
|
81.09
|
8109.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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